|
|
Povinne zverejňované dokumenty
|
| Číslo
| Typ
| Dátum zverejnenia
| Predmet
| Partner
| IČO
| Cena
|
| |
| 2012/163
| fa došlá
| 17.05.2012
| tekuté mydlo
| Ille sro. service SK Skalica
| 36226947
| 32,78
| | |
|
| 2012/162
| fa došlá
| 17.05.2012
| kuch.linka hasiči
| decodom s.r.o.Topoľčany
| 36305073
| 198,00
| | |
|
| 2012/161
| fa došlá
| 15.05.2012
| preprava osôb Trstené
| SAD as, Žilina
| 36407771
| 210,40
| | |
|
| 2012/160
| fa došlá
| 15.05.2012
| mobily pálenica+starosta 4.mes 2012
| Telefónica Slovakia s.r.o. Bratislava
| 35848863
| 34,76
| | |
|
| 2012/159
| fa došlá
| 15.05.2012
| prenájom kontajnerov
| Brantner Fatra sro, Martin
| 31578861
| 67,01
| | |
|
| 2012/158
| fa došlá
| 15.05.2012
| odvoz kom.odpadu 4.mes 2012
| Brantner Fatra sro, Martin
| 31578861
| 2344,79
| | |
|
| 2012/157
| fa došlá
| 15.05.2012
| potraviny ŠJ
| Normál sro Martin
| 31593402
| 35,82
| | |
|
| 2012/156
| fa došlá
| 15.05.2012
| potraviny ŠJ
| ATC-JR sro, Púchov
| 35760532
| 116,71
| | |
|
| 2012/155
| fa došlá
| 15.05.2012
| potraviny ŠJ
| Coop Jednota Turčianske Teplice
| 00168980
| 42,88
| | |
|
| 2012/149
| fa došlá
| 10.05.2012
| potraviny ŠJ
| Jozef Stankoviansky T.Štiavnička
| 44977379
| 57,72
| | |
|
| 2012/148
| fa došlá
| 10.05.2012
| za odobraté obedy
| Školská jedáleň
|
| 266,66
| | |
|
| 2012/154
| fa došlá
| 10.05.2012
| vod.práce ZŠ
| Konček Ján, Martin
| 14267292
| 83,11
| | |
|
| 2012/153
| fa došlá
| 10.05.2012
| telefon pálenica OU,škola 4.mes 2012
| Slovak telecom Bratislava
| 35763469
| 83,09
| | |
|
| 2012/152
| fa došlá
| 10.05.2012
| Virtuálna knižnica ZŠ
| Komenský s.r.o. Košice
| 43908977
| 6,64
| | |
|
| 2012/151
| fa došlá
| 10.05.2012
| právne služby 4/2012
| Judr.Milan Štúrik, Martin
| 35666421
| 66,39
| | |
|
| 2012/150
| fa došlá
| 10.05.2012
| CD príhovory
| Monex - Pavol Kohajda, Prievidza
| 37702131
| 19,90
| | |
|
| 2012/147
| fa došlá
| 04.05.2012
| čistenie jarkov
| DLJ Trans sro, T.Klačany
| 45307831
| 578,40
| | |
|
| 2012/146
| fa došlá
| 04.05.2012
| poplatok aut.zákon
| Slovgram , Bratislava
| 17310598
| 33,50
| | |
|
| 2012/145
| fa došlá
| 30.04.2012
| vodné stočné,šport.areál
| turvod as Martin
| 36672084
| 32,98
| | |
|
| 2012/144
| fa došlá
| 30.04.2012
| spoločný úrad
| mesto Vrútky
| 00647209
| 165,97
| | |
|
| 2012/143
| fa došlá
| 30.04.2012
| potraviny ŠJ
| Normál sro Martin
| 31593402
| 23,63
| | |
|
| 2012/142
| fa došlá
| 30.04.2012
| potraviny ŠJ
| Salim SK sro, Turany
| 44982259
| 28,38
| | |
|
| 09/2012
| objednávka odoslaná
| 25.04.2012
| preprava osôb
| SAD as, Žilina
| 36407771
|
| | |
|
| 2012/141
| fa došlá
| 25.04.2012
| potraviny ŠJ
| Normál sro Martin
| 31593402
| 16,31
| | |
|
| 2012/140
| fa došlá
| 25.04.2012
| potraviny ŠJ
| Salim SK sro, Turany
| 44982259
| 44,40
| | |
|
| 08/2012
| objednávka odoslaná
| 25.04.2012
| preprava osôb
| SAD as, Žilina
| 36407771
|
| | |
|
| 2012/139
| fa došlá
| 23.04.2012
| cestné značky
| Hakom sro Martin
| 36000124
| 166,80
| | |
|
| 2012/138
| fa došlá
| 20.04.2012
| učebné pomôcky ZŠ
| Stiefel eurocart s.r.o Bratislava
| 31360513
| 306,15
| | |
|
| 2012/137
| fa došlá
| 20.04.2012
| poistenie majetku
| Union poisťovňa a.s. Bratislava
| 31322051
| 168,21
| | |
|
| 2012/134
| fa došlá
| 16.04.2012
| koncesionársky poplatok
| RTVS sro, Bratislava
| 36857432
| 93,90
| | |
|
| 2012/133
| fa došlá
| 16.04.2012
| prenájom pozemku
| Slovenský vodohospodársky podnik. Piešťan...
| 3602247
| 38,05
| | |
|
| 2012/132
| fa došlá
| 16.04.2012
| telefon pálenica OU,škola 3.mes 2012
| Slovak telecom Bratislava
| 35763469
| 84,86
| | |
|
| 2012/131
| fa došlá
| 16.04.2012
| ochrana objektu - obecný úrad
| RIMI-SK sro Bratislava
| 35763329
| 65,74
| | |
|
| 2012/130
| fa došlá
| 16.04.2012
| prenájom kontajnerov
| Brantner Fatra sro, Martin
| 31578861
| 67,01
| | |
|
| 2012/129
| fa došlá
| 16.04.2012
| odvoz kom.odpadu 3.mes 2012
| Brantner Fatra sro, Martin
| 31578861
| 1724,33
| | |
|
| 2012/128
| fa došlá
| 16.04.2012
| mobily pálenica+starosta
| Telefónica Slovakia s.r.o. Bratislava
| 35848863
| 35,40
| | |
|
| 2012/127
| fa došlá
| 16.04.2012
| hasičské uniformy
| Fire systém, Korňa
| 41827449
| 825,00
| | |
|
| 2012/126
| fa došlá
| 16.04.2012
| potraviny ŠJ
| Salim SK sro, Turany
| 44982259
| 23,96
| | |
|
| 2012/125
| fa došlá
| 16.04.2012
| potraviny ŠJ
| Astera sro, Trenčín
| 36238091
| 305,43
| | |
|
| 2012/124
| fa došlá
| 16.04.2012
| Virtuálna knižnica ZŠ
| Komenský s.r.o. Košice
| 43908977
| 6,64
| | |
|
| 2012/136
| fa došlá
| 16.04.2012
| potraviny ŠJ
| Coop Jednota Turčianske Teplice
| 00168980
| 148,96
| | |
|
| 2012/135
| fa došlá
| 16.04.2012
| potraviny ŠJ
| Normál sro Martin
| 31593402
| 30,00
| | |
|
| 2012/123
| fa došlá
| 11.04.2012
| Ochrana objektu - škola
| RIMI-SK sro Bratislava
| 35763329
| 36,00
| | |
|
| 2012/122
| fa došlá
| 11.04.2012
| Ochrana objektu - pálenica
| RIMI-SK sro Bratislava
| 35763329
| 36,00
| | |
|
| 2012/121
| fa došlá
| 11.04.2012
| tlačivá
| Connect Galanta
| 17644429
| 13,50
| | |
|
| 2012/120
| fa došlá
| 10.04.2012
| el.energia ZŠ nedoplatok
| SSE Žilina
| 36403008
| 22,81
| | |
|
| 2012/119
| fa došlá
| 10.04.2012
| servis výp.techniky
| ulvet sro Martin
| 36394149
| 116,40
| | |
|
| 2012/118
| fa došlá
| 05.04.2012
| oprava zabez.zariadenia KD
| Igor Holík Martinalarm, Martin
| 14189364
| 49,92
| | |
|
| 2012/117
| fa došlá
| 05.04.2012
| právne služby 3/2012
| Judr.Milan Štúrik, Martin
| 35666421
| 66,39
| | |
|
|
| zmluva o nájme
| 05.04.2012
| prevádzkovanie kanalizácie časť stoky D
| turvod as Martin
| 36672084
| 1,00
| | |
|
| 2012/116
| fa došlá
| 05.04.2012
| poistenie majetku
| Union poisťovňa a.s. Bratislava
| 31322051
| 162,76
| | |
|
| 2012/115
| fa došlá
| 04.04.2012
| potraviny ŠJ
| ATC-JR sro, Púchov
| 35760532
| 257,14
| | |
|
| 2012/114
| fa došlá
| 04.04.2012
| stravné lístky OU
| LE CHEQUE DEJEUNER sro, Bratislava
| 31396674
| 753,72
| | |
|
| 2012/113
| fa došlá
| 04.04.2012
| za odobraté obedy
| Školská jedáleň
|
| 256,71
| | |
|
| 07/2012
| objednávka odoslaná
| 04.04.2012
| kancelársky materiál
| Connect Galanta
| 34545302
| 11,30
| | |
|
| 2012/112
| fa došlá
| 03.04.2012
| stravné lístky pálenica
| LE CHEQUE DEJEUNER sro, Bratislava
| 31396674
| 193,37
| | |
|
| 2012/111
| fa došlá
| 03.04.2012
| tel. doplatok
| Gaya sro, Martin
| 36430307
| 1,62
| | |
|
| 2012/110
| fa došlá
| 02.04.2012
| údržba programu Mzdy
| Lexon sro, Košice
| 36177385
| 108,00
| | |
|
| 2012/109
| fa došlá
| 02.04.2012
| potraviny ŠJ
| Salim SK sro, Turany
| 44982259
| 56,98
| | |
|
| 2012/108
| fa došlá
| 02.04.2012
| potraviny ŠJ
| Salim SK sro, Turany
| 44982259
| 40,80
| | |
|
| 2012/107
| fa došlá
| 02.04.2012
| potraviny ŠJ
| Normál sro Martin
| 31593402
| 72,90
| | |
|
| 2012/106
| fa došlá
| 02.04.2012
| potraviny ŠJ
| Normál sro Martin
| 31593402
| 48,00
| | |
|
| 2012/105
| fa došlá
| 02.04.2012
| oprava voda ZŠ
| Konček Ján, Martin
| 14267292
| 55,90
| | |
|
| 4/2012
| objednávka odoslaná
| 02.04.2012
| hasičské uniformy
| Fire systém, Korňa
| 41827449
|
| | |
|
| 5/2012
| objednávka odoslaná
| 30.03.2012
| stravné lístky
| LE CHEQUE DEJEUNER sro, Bratislava
| 31396674
| 180,00
| | |
|
| 06/2012
| objednávka odoslaná
| 30.03.2012
| stravné lístky OU
| LE CHEQUE DEJEUNER sro, Bratislava
| 31396674
| 720,00
| | |
|
| 2012/104
| fa došlá
| 28.03.2012
| čistenie cintorína
| Igor Baruník, T.Kľačany
| 41526805
| 80,00
| | |
|
| 2012/103
| fa došlá
| 28.03.2012
| vývoz výpalkov pálenica
| Igor Baruník, T.Kľačany
| 41526805
| 200,00
| | |
|
| 2012/102
| fa došlá
| 28.03.2012
| deratizačné služby
| Štefan Dikoš, Valča
| 30192242
| 80,00
| | |
|
| 2012/101
| fa došlá
| 26.03.2012
| rozhlasová ústredňa KD
| MK hlas sro , Sabinov
| 45352305
| 1461,25
| | |
|
| 2012/100
| fa došlá
| 26.03.2012
| tekuté mydlo
| Ille sro. service SK Skalica
| 36226947
| 32,78
| | |
|
| 1/2012
| faktúra odoslaná
| 26.03.2012
| prenájom športového areálu
| ŽOS Vrútky a.s.
| 31615619
| 700,00
| | |
|
| 2012/99
| fa došlá
| 22.03.2012
| správa web stránky
| websupport sro, Bratislava
| 36421928
| 39,89
| | |
|
| 2012/98
| fa došlá
| 22.03.2012
| aktualizácia programov
| Ing.Ján Vlček-Topset Bratislava
| 32643748
| 51,78
| | |
|
| 2012/97
| fa došlá
| 22.03.2012
| zber posypového materiálu
| Igor Baruník, T.Kľačany
| 41526805
| 86,00
| | |
|
| 2012/96
| fa došlá
| 20.03.2012
| potraviny ŠJ
| Jozef Stankoviansky T.Štiavnička
| 44977379
| 96,37
| | |
|
| 2012/95
| fa došlá
| 20.03.2012
| spoločný úrad
| mesto Vrútky
| 00647209
| 165,97
| | |
|
| 2012/94
| fa došlá
| 20.03.2012
| učebné pomôcky ZŠ
| Ing.Ivana Pitoňáková, Košice
| 32524676
| 28,30
| | |
|
| 2012/93
| fa došlá
| 14.03.2012
| mobily pálenica+starosta
| Telefónica Slovakia s.r.o. Bratislava
| 35848863
| 28,22
| | |
|
| 2012/92
| fa došlá
| 14.03.2012
| potraviny ŠJ
| Coop Jednota Turčianske Teplice
| 00168980
| 140,08
| | |
|
| 2012/91
| fa došlá
| 14.03.2012
| poistenie majetku
| Union poisťovňa a.s. Bratislava
| 31322051
| 763,60
| | |
|
| 2012/90
| fa došlá
| 13.03.2012
| správa web stránky
| oncare sro Turčianske Teplice
| 45665711
| 98,00
| | |
|
| 2012/89
| fa došlá
| 12.03.2012
| Virtuálna knižnica ZŠ
| Komenský s.r.o. Košice
| 43908977
| 6,64
| | |
|
| 2012/88
| fa došlá
| 12.03.2012
| právne služby 2/2012
| Judr.Milan Štúrik, Martin
| 35666421
| 66,39
| | |
|
| 2012/87
| fa došlá
| 12.03.2012
| prenájom kontajnerov
| Brantner Fatra sro, Martin
| 31578861
| 67,01
| | |
|
| 2012/86
| fa došlá
| 12.03.2012
| odvoz kom.odpadu 2.mes 2012
| Brantner Fatra sro, Martin
| 31578861
| 1346,75
| | |
|
| 3/2012
| objednávka odoslaná
| 12.03.2012
| rozhlasová ústredňa KD
| MK hlas sro , Sabinov
| 45352305
|
| | |
|
| 2012/85
| fa došlá
| 10.03.2012
| telefon pálenica OU,škola 2.mes 2012
| Slovak telecom Bratislava
| 35763469
| 71,60
| | |
|
| 2012/84
| fa došlá
| 10.03.2012
| technik BOZP,OPP kontrolna a poradenká činn...
| Miroslava Mercelová Sučany
| 40305538
| 50,00
| | |
|
| 2012/83
| fa došlá
| 09.03.2012
| šport.materiál
| BPM sport, Martin
| 35392207
| 499.99
| | |
|
| 2012/82
| fa došlá
| 09.03.2012
| Školenie preventivárov DHZ
| DPO SR Martin
| 00177474
| 140,00
| | |
|
| 2012/81
| fa došlá
| 09.03.2012
| zimná údržba ciest
| Igor Baruník, T.Kľačany
| 41526805
| 559,00
| | |
|
| 2012/80
| fa došlá
| 09.03.2012
| zimná údržba ciest
| Igor Baruník, T.Kľačany
| 41526805
| 90,00
| | |
|
| 2012/79
| fa došlá
| 09.03.2012
| doména ZSturcianskeklacany.sk
| websupport sro, Bratislava
| 36421928
| 14,76
| | |
|
| 2012/78
| fa došlá
| 09.03.2012
| el.energia ZŠ nedoplatok
| SSE Žilina
| 36403008
| 48,02
| | |
|
| 2012/76
| fa došlá
| 08.03.2012
| URBIS
| MADE sro Banská Bystrica
| 36041688
| 152,69
| | |
|
| 2012/75
| fa došlá
| 08.03.2012
| literatúra
| RVC Martin
| 31938434
| 21,00
| | |
|
| 2012/74
| fa došlá
| 08.03.2012
| za odobraté obedy
| ŠJ
|
| 262,68
| | |
|
| 2012/73
| fa došlá
| 08.03.2012
| potraviny ŠJ
| Normál sro Martin
| 31593402
| 19,08
| | |
|
| 2012/77
| fa došlá
| 08.03.2012
| oprava WC KD
| Poruchová služba sro, Valča
| 44154445
| 60,00
| | |
|
| I-15/2012
| zmluva o postúpení práv
| 05.03.2012
| stoková sieť
| turvod as Martin
| 36672084
|
| | |
|
| 2012/72
| fa došlá
| 28.02.2012
| PC program Windovs Office ZŠ
| IT care services sro, Martin
| 46434577
| 202,80
| | |
|
| 2012/71
| fa došlá
| 27.02.2012
| potraviny ŠJ
| Normál sro Martin
| 31593402
| 29,94
| | |
|
| 2012/70
| fa došlá
| 27.02.2012
| potraviny ŠJ
| Salim SK sro, Turany
| 44982259
| 31,56
| | |
|
| 2012/69
| fa došlá
| 23.02.2012
| odpratávanie snehu
| DLJ Trans sro, T.Klačany
| 45307831
| 218,40
| | |
|
| 2012/68
| zmluva o spolupráci
| 23.02.2012
| čierne uhlie ZŠ
| nadežda Holá, Príbovce
| 14185601
| 1296,98
| | |
|
| 2012/67
| fa došlá
| 23.02.2012
| čierne uhlie KD
| nadežda Holá, Príbovce
| 14185601
| 721,68
| | |
|
| 2012/63
| fa došlá
| 20.02.2012
| Virtuálna knižnica ZŠ
| Komenský s.r.o. Košice
| 43908977
| 6,64
| | |
|
| 2012/62
| fa došlá
| 20.02.2012
| spoločný úrad
| mesto Vrútky
| 00647209
| 165,97
| | |
|
| 2012/66
| fa došlá
| 20.02.2012
| ochrana objektu - obecný úrad
| RIMI-SK sro Bratislava
| 35763329
| 65,74
| | |
|
| 2012/65
| fa došlá
| 20.02.2012
| potraviny ŠJ
| Coop Jednota Turčianske Teplice
| 00168980
| 160,13
| | |
|
| 2012/64
| fa došlá
| 20.02.2012
| potraviny ŠJ
| Fatra tip s.r.o. Martin
| 36412741
| 24,89
| | |
|
| 2012/61
| fa došlá
| 16.02.2012
| potraviny ŠJ
| ATC-JR sro, Púchov
| 35760532
| 185,08
| | |
|
| 2012/60
| fa došlá
| 16.02.2012
| potraviny ŠJ
| ATC-JR sro, Púchov
| 35760532
| 23,83
| | |
|
| 2012/59
| fa došlá
| 16.02.2012
| potraviny ŠJ
| Salim SK sro, Turany
| 44982259
| 46,22
| | |
|
| 2012/58
| fa došlá
| 16.02.2012
| potraviny ŠJ
| Astera sro, Trenčín
| 36238091
| 240,28
| | |
|
| 2012/57
| fa došlá
| 15.02.2012
| mobily pálenica+starosta
| Telefónica Slovakia s.r.o. Bratislava
| 35848863
| 38,48
| | |
|
| 2012/56
| fa došlá
| 15.02.2012
| Zabezpečenie komunálnych služieb
| Centrálny obstarávateľ, Turček
| 42167795
| 96,00
| | |
|
|
| zmluva o spolupráci
| 14.02.2012
| centrálne obstarávanie
| Centrálny obstarávateľ, Turček
| 42167795
| 96,00
| | |
|
| 2012/55
| fa došlá
| 13.02.2012
| odvoz kom.odpadu 1.mes 2012
| Brantner Fatra sro, Martin
| 31578861
| 1484,64
| | |
|
| 2012/54
| fa došlá
| 13.02.2012
| prenájom kontajnerov
| Brantner Fatra sro, Martin
| 31578861
| 67,01
| | |
|
| 2012/53
| fa došlá
| 13.02.2012
| telefon pálenica OU,škola 1.mes 2012
| Slovak telecom Bratislava
| 35763469
| 78,35
| | |
|
| 2012/52
| fa došlá
| 13.02.2012
| potraviny ŠJ
| Fatra tip s.r.o. Martin
| 36412741
| 49,85
| | |
|
| 2012/51
| fa došlá
| 13.02.2012
| športové potreby Základná škola
| Čavojský Róbert ELTES, Kanianka
| 33782776
| 405,30
| | |
|
| 2012/50
| fa došlá
| 13.02.2012
| literatúra Základná škola
| Josef Raabe Slovensko sro, Bratislava
| 35908718
| 59,05
| | |
|
| 2012/49
| fa došlá
| 13.02.2012
| poradca ponikateľa
| Poradca s.r.o. Žilina
| 36371271
| 24,30
| | |
|
| 2012/48
| fa došlá
| 08.02.2012
| zimná údržba ciest
| Igor Baruník, T.Kľačany
| 41526805
| 180,00
| | |
|
| 2012/47
| fa došlá
| 08.02.2012
| zimná údržba ciest
| Igor Baruník, T.Kľačany
| 41526805
| 1204,00
| | |
|
| 2012/46
| fa došlá
| 07.02.2012
| zúčtovanie preddavkov
| SAD as, Žilina
| 36407771
| 4291,71
| | |
|
| 2012/45
| fa došlá
| 07.02.2012
| el.energia ZŠ nedoplatok
| SSE Žilina
| 36403008
| 78,07
| | |
|
| 2012/44
| fa došlá
| 07.02.2012
| právne služby 01/2012
| Judr.Milan Štúrik, Martin
| SK 1020590560
| 66,39
| | |
|
| 2012/43
| fa došlá
| 07.02.2012
| odobraté obedy
| Školská jedáleň
|
| 204,97
| | |
|
| 2012/39
| fa došlá
| 01.02.2012
| vodné stočné KD
| turvod as Martin
| 36672084
| 5,86
| | |
|
| 2012/38
| fa došlá
| 01.02.2012
| vodné stočné,ZŠ,pálenica DS,KD
| turvod as Martin
| 36672084
| 46,72
| | |
|
| 2012/37
| fa došlá
| 01.02.2012
| vodné stočné,šport.areál
| turvod as Martin
| 36672084
| 83,28
| | |
|
| 2012/36
| fa došlá
| 01.02.2012
| prenájom pozemku
| UPS Turčianske Kľačany
| 30232872
| 8,76
| | |
|
| 2012/42
| fa došlá
| 01.02.2012
| potraviny ŠJ
| Salim SK sro, Turany
| 44982259
| 46,63
| | |
|
| 2012/41
| fa došlá
| 01.02.2012
| potraviny ŠJ
| Fatra tip s.r.o. Martin
| 36412741
| 26,88
| | |
|
| 2012/40
| fa došlá
| 01.02.2012
| potraviny ŠJ
| Jozef Stankoviansky T.Štiavnička
| 44977379
| 105,97
| | |
|
| 2012/35
| fa došlá
| 30.01.2012
| Ochrana objektu - škola
| RIMI-SK sro Bratislava
| 35763329
| 36,00
| | |
|
| 2012/34
| fa došlá
| 30.01.2012
| Ochrana objektu - pálenica
| RIMI-SK sro Bratislava
| 35763329
| 36,00
| | |
|
| 2012/33
| fa došlá
| 27.01.2012
| tekuté mydlo
| Ille sro. service SK Skalica
| 3622
| 32,78
| | |
|
| 2012/32
| fa došlá
| 27.01.2012
| potraviny ŠJ
| seviti sro Žilina
| 36442593
| 209,20
| | |
|
| 2012/31
| fa došlá
| 27.01.2012
| potraviny ŠJ
| Fatra tip s.r.o. Martin
| 36412741
| 42,88
| | |
|
| 2012/30
| fa došlá
| 27.01.2012
| dopravné značky
| Hakom sro Martin
| 36000124
| 1342,92
| | |
|
| 2012/29
| platobný výmer
| 24.01.2012
| členské ZMOT r. 2012
| ZMOT
|
| 82,08
| | |
|
| 2012/28
| fa došlá
| 24.01.2012
| autorská odmena
| SOZA Bratislava
| 00178454
| 20,40
| | |
|
| 2012/27
| fa došlá
| 23.01.2012
| spoločný úrad
| mesto Vrútky
| 00647209
| 165,97
| | |
|
| 2012/26
| fa došlá
| 19.01.2012
| potraviny ŠJ
| ATC-JR sro, Púchov
| 35760532
| 275,93
| | |
|
| 2012/25
| fa došlá
| 19.01.2012
| potraviny ŠJ
| Salim SK sro, Turany
| 44982259
| 16,67
| | |
|
| 2012/24
| fa došlá
| 19.01.2012
| pripojovací poplatok výmena ističa KD
| SSE Žilina
| 36403008
| 408,01
| | |
|
| 2012/23
| fa došlá
| 17.01.2012
| finančný spravodaj
| poradca podnikateľa sro, Žilina
| 31592503
| 21,19
| | |
|
| 2012/22
| fa došlá
| 17.01.2012
| čierne uhlie
| nadežda Holá, Príbovce
| 14185601
| 783,40
| | |
|
| 2012/21
| fa došlá
| 17.01.2012
| ekohrášok
| Kysucká obchodná spoločnosť s.r.o Dolný ...
| 31630103
| 447,95
| | |
|
| 2012/20
| fa došlá
| 17.01.2012
| polplatok za vedenie účtu CP
| Dexia banka as Žilina
| 31575951
| 39,96
| | |
|
| 2012/19
| fa došlá
| 17.01.2012
| mobily pálenica+starosta
| Telefónica Slovakia s.r.o. Bratislava
| 35848863
| 35,76
| | |
|
| 2012/18
| fa došlá
| 17.01.2012
| inzercia zápis ZŠ
| Petit Press o.z. Bratislava
| 35790253
| 43,20
| | |
|
| 2012/17
| fa došlá
| 17.01.2012
| prenájom kontajnerov
| Brantner Fatra sro, Martin
| 31578861
| 67,01
| | |
|
| 2012/16
| fa došlá
| 17.01.2012
| odvoz kom.odpadu 12.mes
| Brantner Fatra sro, Martin
| 31578861
| 1499,97
| | |
|
| 2012/15
| fa došlá
| 17.01.2012
| zdvíhacie zariadenie pálenica
| Praetoria sro, Banská Bystrica
| 45505578
| 122,44
| | |
|
| 2012/14
| fa došlá
| 17.01.2012
| stravné lístky
| LE CHEQUE DEJEUNER sro, Bratislava
| 31396674
| 240,00
| | |
|
| 2012/13
| fa došlá
| 17.01.2012
| potraviny ŠJ
| Jozef Stankoviansky T.Štiavnička
| 44977379
| 56,55
| | |
|
| 2012/12
| fa došlá
| 17.01.2012
| potraviny ŠJ
| Salim SK sro, Turany
| 44982259
| 46,16
| | |
|
| 2012/11
| fa došlá
| 17.01.2012
| potraviny ŠJ
| Coop Jednota Turčianske Teplice
| 00168980
| 179,87
| | |
|
| 2012/10
| fa došlá
| 17.01.2012
| telefon pálenica OU,škola 12.mes
| Slovak telecom Bratislava
| 35763469
| 74,26
| | |
|
| 2012/9
| fa došlá
| 17.01.2012
| právne služby 12/2011
| Judr.Milan Štúrik, Martin
| 35666421
| 66,39
| | |
|
| 2012/8
| fa došlá
| 17.01.2012
| čierne uhlie
| nadežda Holá, Príbovce
| 14185601
| 1221,24
| | |
|
| 2012/7
| fa došlá
| 17.01.2012
| stravné lístky
| LE CHEQUE DEJEUNER sro, Bratislava
| 31396674
| 814,68
| | |
|
| 2012/6
| fa došlá
| 17.01.2012
| odobraté obedy
| Školská jedáleň
|
| 143,28
| | |
|
| 2012/5
| fa došlá
| 17.01.2012
| el.energia ZŠ nedoplatok
| SSE Žilina
| 36403008
| 13,81
| | |
|
| 2012/4
| fa došlá
| 17.01.2012
| vodné stočné,ZŠ,pálenica DS,KD
| turvod as Martin
| 36672084
| 584,66
| | |
|
| 2012/3
| fa došlá
| 17.01.2012
| vodné stočné,šport.areál
| turvod as Martin
| 36672084
| 172,63
| | |
|
| 2012/2
| fa došlá
| 17.01.2012
| vodné stočné KD
| turvod as Martin
| 36672084
| 50,78
| | |
|
| 2012/1
| fa došlá
| 17.01.2012
| poradca ponikateľa
| poradca podnikateľa sro, Žilina
| 31592503
| 19,98
| | |
|
| 01/2012
| objednávka odoslaná
| 11.01.2012
| dopravné značky
| Hakom sro Martin
| 36000124
|
| | |
|
| 2011/378
| fa došlá
| 29.12.2011
| elektroinštalácia KD
| BKL elektro Jozef Budiský Martin
| 36378097
| 2576,32
| | |
|
| 2011/377
| fa došlá
| 29.12.2011
| spoločný úrad
| mesto Vrútky
| 00647209
| 165,97
| | |
|
| 2011/376
| fa došlá
| 29.12.2011
| spoločný úrad
| mesto Vrútky
| 00647209
| 165,97
| | |
|
| 2011/375
| fa došlá
| 29.12.2011
| doména turcianskeklacany.sk
| WebHouse sro, Trnava
| 36743852
| 14,26
| | |
|
| 2011/374
| fa došlá
| 29.12.2011
| zimná údržba ciest
| Igor Baruník, T.Kľačany
| 41526805
| 258,00
| | |
|
| 2011/373
| fa došlá
| 29.12.2011
| odvoz výpalkov pálenica
| Igor Baruník, T.Kľačany
| 41526805
| 360,00
| | |
|
| 2011/265
| faktúra došlá
| 26.12.2011
| Montáž prívodného kábla
| BKL elektro Jozef Budiský Martin
| 36371271
| 2035,66
| | |
|
| 2011/372
| fa došlá
| 20.12.2011
| Materiál DHZ
| Florián sro, Martin
| 36427969
| 307,91
| | |
|
| 2011/371
| fa došlá
| 20.12.2011
| potraviny ŠJ
| Fatra tip s.r.o. Martin
| 36412741
| 38,74
| | |
|
| 2011/370
| fa došlá
| 19.12.2011
| členské ZPOZ
| Združenie ZPOZ, Banská Bystrica
|
| 36,52
| | |
|
| 2011/369
| fa došlá
| 19.12.2011
| Lietajúce lampiony
| Jukka sro, Nová Dubnica
| 46007334
| 27,00
| | |
|
| 2011/368
| fa došlá
| 19.12.2011
| potraviny ŠJ
| Jozef Stankoviansky T.Štiavnička
| 44977379
| 47,70
| | |
|
| 2011/367
| fa došlá
| 19.12.2011
| montáž kotla ÚK
| Peter Fundárek, Martin
| 33930295
| 266,11
| | |
|
| 062012
| dodatok k zmluve
| 15.12.2011
| výkony vo verejnom záujme
| SAD as, Žilina
| 36407771
|
| | |
|
| 2011/365
| fa došlá
| 14.12.2011
| mobily pálenica+starosta 11.mes
| Telefónica Slovakia s.r.o. Bratislava
| 35848863
| 41,89
| | |
|
| 2011/366
| fa došlá
| 13.12.2011
| Lietajúce lampiony
| Jukka sro, Nová Dubnica
| 46007334
| 27,00
| | |
|
| 2011/360
| fa došlá
| 12.12.2011
| potraviny ŠJ
| Coop Jednota Turčianske Teplice
| 00168980
| 194,50
| | |
|
| 2011/359
| fa došlá
| 12.12.2011
| potraviny ŠJ
| Salim SK sro, Turany
| 44982259
| 7,49
| | |
|
| 2011/358
| fa došlá
| 12.12.2011
| potraviny ŠJ
| Fatra tip s.r.o. Martin
| 36412741
| 49,10
| | |
|
| 2011/357
| fa došlá
| 12.12.2011
| prenájom dekorácie
| WAD Design sro, Banská Bystrica
| 36638293
| 723,60
| | |
|
| 2011/356
| fa došlá
| 12.12.2011
| telefon pálenica OU,škola
| Slovak telecom Bratislava
| 35763469
| 78,72
| | |
|
| 2011/355
| fa došlá
| 12.12.2011
| učebnice
| AD REM, Bratislava
| 11782889
| 14,62
| | |
|
| 2011/354
| fa došlá
| 12.12.2011
| spoločný úrad
| Obec Kláštor pod Znievom
| 00316733
| 59,50
| | |
|
| 2011/364
| fa došlá
| 12.12.2011
| Virtuálna knižnica ZŠ
| Komenský s.r.o. Košice
| 43908977
| 6,64
| | |
|
| 2011/363
| fa došlá
| 12.12.2011
| Virtuálna knižnica ZŠ
| Komenský s.r.o. Košice
| 43908977
| 6,64
| | |
|
| 2011/362
| fa došlá
| 12.12.2011
| prenájom kontajnerov
| Brantner Fatra sro, Martin
| 31578861
| 67,01
| | |
|
| 2011/361
| fa došlá
| 12.12.2011
| odvoz kom.odpadu 11.mes
| Brantner Fatra sro, Martin
| 31578861
| 2488,52
| | |
|
| 2011/347
| fa došlá
| 06.12.2011
| rekonštrukcia ústredného kúrenia
| ATTACK Predajňa - Miroslav Bakala, Vrútky
| 33774391
| 3896,13
| | |
|
| 2011/346
| faktúra zálohová
| 06.12.2011
| systemová podpora
| Asseco Solutions a.s. Bratislava
| 00602311
| 153,80
| | |
|
| 2011/345
| fa došlá
| 06.12.2011
| právne služby 11/2011
| Judr.Milan Štúrik, Martin
| 35666421
| 66,39
| | |
|
| 2011/353
| fa došlá
| 06.12.2011
| Vianočná výzdoba anjelici
| Blue Butterfly Design s.r.o. Prešov
| 44129084
| 512,00
| | |
|
| 2011/352
| fa došlá
| 06.12.2011
| prenájom pozemku
| UPS Turčianske Kľačany
| 30232872
| 12,61
| | |
|
| 2011/351
| fa došlá
| 06.12.2011
| potraviny ŠJ
| Salim SK sro, Turany
| 44982259
| 18,24
| | |
|
| 2011/350
| fa došlá
| 06.12.2011
| potraviny ŠJ
| Salim SK sro, Turany
| 44982259
| 53,66
| | |
|
| 2011/349
| fa došlá
| 06.12.2011
| potraviny ŠJ
| Fatra tip s.r.o. Martin
| 36412741
| 33,28
| | |
|
| 2011/348
| fa došlá
| 06.12.2011
| revízia popl.zariadenia
| Igor Holík Martinalarm, Martin
| 14189364
| 168,00
| | |
|
| 2011/344
| fa došlá
| 05.12.2011
| Obecné noviny predplatné
| Inprost sro, Bratislava
| 31363091
| 46,80
| | |
|
| 2011/343
| fa došlá
| 05.12.2011
| el.energia ZŠ
| SSE Žilina
| 36403008
| 102,66
| | |
|
| 2011/342
| fa došlá
| 05.12.2011
| tekuté mydlo
| Ille sro. service SK Skalica
| 36226947
| 32,78
| | |
|
| 2011/341
| fa došlá
| 05.12.2011
| odobraté obedy
| Školská jedáleň
|
| 171,14
| | |
|
| 1
| zmluva o dielo
| 30.11.2011
| zimná údržba ciest
| Igor Baruník, T.Kľačany
| 41526805
|
| | |
|
| 2011/340
| fa došlá
| 29.11.2011
| potraviny ŠJ
| Astera sro, Trenčín
| 36238091
| 128,15
| | |
|
| 2011/339
| fa došlá
| 29.11.2011
| učebnice
| AD REM, Bratislava
| 11782889
| 32,10
| | |
|
| 2011/338
| fa došlá
| 29.11.2011
| deratizačné služby
| Štefan Dikoš, Valča
| 1021813265
| 80,00
| | |
|
| 2011/337
| fa došlá
| 29.11.2011
| potraviny ŠJ
| Salim SK sro, Turany
| 44982259
| 32,88
| | |
|
| 2011/336
| platobný výmer
| 29.11.2011
| členské ZMOS
| Združenie miest a obcí Slovenska
| 00584614
| 136,95
| | |
|
| 38/2011
| objednávka odoslaná
| 25.11.2011
| Anjelici 2ks
| Blue Butterfly Design s.r.o. Prešov
| 44129084
| 512,00
| | |
|
| 2011/335
| fa došlá
| 24.11.2011
| výkopové práce, dovoz rúr, štrku,odvoz s...
| DLJ Trans sro, T.Klačany
| 45307831
| 403,20
| | |
|
| 2011/334
| fa došlá
| 24.11.2011
| kúrenársky a vodárenský materiál
| Štefan Baláž - Consol, Martin-Priekopa
| 10960414
| 1452,36
| | |
|
| 37/2011
| objednávka odoslaná
| 24.11.2011
| materiál DHZ
| Florián sro, Martin
| 36427969
|
| | |
|
| 2011/333
| fa došlá
| 23.11.2011
| technik BOZP,OPP kontrolna a poradenká činn...
| Miroslava Mercelová Sučany
| 40305538
| 50,00
| | |
|
| 2011/332
| fa došlá
| 23.11.2011
| potraviny ŠJ
| ATC-JR sro, Púchov
| 35760532
| 137,52
| | |
|
| 2011/331
| fa došlá
| 23.11.2011
| spoločný úrad
| mesto Vrútky
| 00647209
| 165,97
| | |
|
| 2011/330
| fa došlá
| 23.11.2011
| rekonštrukcia podlahy v sále KD
| Wood Parket Banská Štiavnica
| 34545301
| 2720,56
| | |
|
| 2011/329
| fa došlá
| 23.11.2011
| rekonštrukcia parkiet v sále KD
| Wood Parket Banská Štiavnica
| 34545301
| 977,83
| | |
|
| 36/2011
| objednávka odoslaná
| 21.11.2011
| rekonštrukcia podlahy v sále KD
| Wood Parket Banská Štiavnica
| 34545301
|
| | |
|
| 2011/328
| fa došlá
| 21.11.2011
| koncesionársky poplatok
| RTVS sro, Bratislava
| 36857432
| 149,64
| | |
|
| 2011/327
| fa došlá
| 19.11.2011
| čistiace prostriedky
| Gastro global sro ,Martin
| 36389251
| 62,78
| | |
|
| 2011/326
| fa došlá
| 19.11.2011
| prenájom kontajnerov
| Brantner Fatra sro, Martin
| 31578861
| 67,01
| | |
|
| 2011/325
| fa došlá
| 19.11.2011
| odvoz kom.odpadu
| Brantner Fatra sro, Martin
| 31578861
| 1529,61
| | |
|
| 2011/324
| fa došlá
| 19.11.2011
| stravné lístky
| LE CHEQUE DEJEUNER sro, Bratislava
| 31396674
| 440,52
| | |
|
| 2011/323
| fa došlá
| 19.11.2011
| potraviny ŠJ
| Jozef Stankoviansky T.Štiavnička
| 44977379
| 32,58
| | |
|
| 2011/322
| fa došlá
| 19.11.2011
| potraviny ŠJ
| Salim SK sro, Turany
| 44982259
| 10,93
| | |
|
| 2011/321
| fa došlá
| 19.11.2011
| preprava osôb
| SAD as, Žilina
| 36407771
| 204,12
| | |
|
| 51/2009
| Dodatok č.1 k zmluve
| 19.11.2011
| Ochrana objektu - pálenica
| KR PZ Žilina
| 00735841
|
| | |
|
| 44/2009
| Dodatok č.1 k zmluve
| 19.11.2011
| Ochrana objektu - škola
| KR PZ Žilina
| 00735841
|
| | |
|
| 2011/320
| fa došlá
| 15.11.2011
| mobily pálenica+starosta
| Telefónica Slovakia s.r.o. Bratislava
| 35848863
| 44,41
| | |
|
| 35/2011
| objednávka odoslaná
| 09.11.2011
| zhotovenie elektroinštalácie
| BKL elektro Jozef Budiský Martin
| 10961691
|
| | |
|
| 2011/319
| fa došlá
| 09.11.2011
| telefon pálenica OU,škola
| Slovak telecom Bratislava
| 35763469
| 78,90
| | |
|
| 2011/313
| fa došlá
| 08.11.2011
| právne služby
| Judr.Milan Štúrik, Martin
| 35666421
| 66,39
| | |
|
| 2011/314
| fa došlá
| 08.11.2011
| Virtuálna knižnica ZŠ
| Komenský s.r.o. Košice
| 43908977
| 6,64
| | |
|
| 2011/315
| fa došlá
| 08.11.2011
| poistenie majetku
| Union poisťovňa a.s. Bratislava
| 31322051
| 141,90
| | |
|
| 2011/316
| fa došlá
| 08.11.2011
| potraviny ŠJ
| Fatra tip s.r.o. Martin
| 36412741
| 52,75
| | |
|
| 2011/317
| fa došlá
| 08.11.2011
| potraviny ŠJ
| Coop Jednota Turčianske Teplice
| 00168980
| 101,33
| | |
|
| 2011/318
| fa došlá
| 08.11.2011
| potraviny ŠJ
| Salim SK sro, Turany
| 44982259
| 51,82
| | |
|
| 2011/310
| fa došlá
| 04.11.2011
| ekohrášok
| Kysucká obchodná spoločnosť s.r.o Dolný ...
| 31630103
| 447,95
| | |
|
| 2011/311
| fa došlá
| 04.11.2011
| odobraté obedy
| Školská jedáleň
|
| 187,06
| | |
|
| 2011/312
| fa došlá
| 04.11.2011
| poradca ponikateľa
| Poradca s.r.o. Žilina
| 36371271
| 24,40
| | |
|
| 2011/307
| faktúra došlá
| 02.11.2011
| ŠJ potraviny
| Salim SK s.r.o Turany
| 44982259
| 46,93
| | |
|
| 2011/308
| faktúra došlá
| 02.11.2011
| ZŠ oprava sporáka
| Igor Lamoš, Lipovec
| 46304908
| 83,00
| | |
|
| 2011/309
| faktúra došlá
| 02.11.2011
| preprava osôb Bobrov
| SAD a.s. Žilina
| 36407771
| 212,38
| | |
|
| 33/2011
| objednávka odoslaná
| 02.11.2011
| ekohrášok KD
| Kysucká obchodná spoločnosť s.r.o.
| 0031630103
|
| | |
|
| 32/2011
| objednávka odoslaná
| 27.10.2011
| preprava osôb Klin
| SAD a.s. Žilina
| 36407771
|
| | |
|
| 2011/303
| faktúra došlá
| 26.10.2011
| ŠJ potraviny
| Salim SK s.r.o Turany
| 44982259
| 37,10
| | |
|
| 2011/304
| faktúra došlá
| 26.10.2011
| ŠJ zelenina
| Fatra Tip s.r.o. Martin
| 36412741
| 17,71
| | |
|
| 2011/305
| faktúra došlá
| 26.10.2011
| ŠJ zelenina
| Fatra Tip s.r.o. Martin
| 36412741
| 21,54
| | |
|
| 2011/306
| faktúra došlá
| 26.10.2011
| expanzné nádrže-rekonštrukcia ÚK
| Reflex sk, sro Príbovce
| 36369934
| 221,28
| | |
|
| 2011/302
| faktúra došlá
| 24.10.2011
| alkoholtester
| VLan s.r.o. Pezinok
| 46118896
| 88,50
| | |
|
| 2011/1
| kúpna zmluva
| 24.10.2011
| predaj pozemkov
| manž.Koklesovci,manž.Geľanovci
|
| 3040,00
| | |
|
| 2011/299
| faktúra došlá
| 20.10.2011
| Kotol Eko Perfekt s prísl-doplatok
| GS GAS Slowakia s.r.o. Martin
| 36375977
| 2266,20
| | |
|
| 2011/300
| faktúra došlá
| 20.10.2011
| liehomer pálenica
| Triak sro, Dubnica nad Váhom
| 36313122
| 11,12
| | |
|
| 2011/301
| faktúra došlá
| 20.10.2011
| oprava ríne dom smútku
| Jozef Florek, Martin
| 37137280
| 168,00
| | |
|
| 2011/297
| faktúra došlá
| 18.10.2011
| ŠJ potraviny
| Salim SK s.r.o Turany
| 44982259
| 35,68
| | |
|
| 2011/298
| faktúra došlá
| 18.10.2011
| ŠJ potraviny
| Coop Jednota, Martin
| 00168980
| 218,82
| | |
|
| I-50/2011
| zmluva o postúpení...
| 15.10.2011
| postúpeni práv a záväzkov
| Turčianska vodárenská spoločnosť a.s. Ma...
| 36672084
|
| | |
|
| .
| kúpna zmluva
| 14.10.2011
| predaj pozemku
| Milan Kokles,Mária Koklesová,Miroslav Geľa...
|
| 3040,00
| | |
|
| 2011/295
| faktúra došlá
| 13.10.2011
| Odvoz komunál. odpadu september
| Brantner Fatra s.r.o. Martin
| 31578861
| 1592,20
| | |
|
| 2011/296
| faktúra došlá
| 13.10.2011
| prenájom kontajnerov na SZ
| Brantner Fatra s.r.o. Martin
| 31578861
| 67,01
| | |
|
| 2011/290
| faktúra došlá
| 12.10.2011
| vodné Pož.zbrojnica
| Turvod a.s. Martin
| 36672084
| 9,54
| | |
|
| 2011/291
| faktúra došlá
| 12.10.2011
| KD ochrana majetku
| RIMI s.r.o. Bratislava
| 35763329
| 65,74
| | |
|
| 2011/292
| faktúra došlá
| 12.10.2011
| ZŠ ochrana majetku
| RIMI s.r.o. Bratislava
| 35763329
| 36,00
| | |
|
| 2011/293
| faktúra došlá
| 12.10.2011
| Pálenica - ochrana majetku
| RIMI s.r.o. Bratislava
| 35763329
| 36,00
| | |
|
| 28/2011
| objednávka odoslaná
| 12.10.2011
| preprava osôb Bobrov
| SAD a.s. Žilina
| 36407771
|
| | |
|
| 29/2011
| objednávka odoslaná
| 12.10.2011
| liehomer
| Triak sro, Dubnica nad Váhom
| 36313122
|
| | |
|
| 2011/294
| faktúra došlá
| 12.10.2011
| mobil. tel. starosta 9/2011
| Telefonica O2 Slovakia s.r.o.
| 35848863
| 33,24
| | |
|
| 2011/287
| faktúra došlá
| 10.10.2011
| ŠJ potraviny
| Stankoviansky Jozef, Turč.Štiavnička
| 44977379
| 31,36
| | |
|
| 2011/288
| faktúra došlá
| 10.10.2011
| ŠJ potraviny
| Fatra Tip s.r.o. Martin
| 36412741
| 28,96
| | |
|
| 2011/289
| faktúra došlá
| 10.10.2011
| ŠJ potraviny
| Salim SK s.r.o Turany
| 44982259
| 28,68
| | |
|
| 2011/283
| faktúra došlá
| 07.10.2011
| telefóny 9/2011 OÚ,Pálenica,škola
| T-com Bratislava
| 35763469
| 27,44
| | |
|
| 2011/284
| faktúra došlá
| 07.10.2011
| telefóny 10/2011 OÚ,Pálenica,škola
| T-com Bratislava
| 35763469
| 63,48
| | |
|
| 2011/281
| faktúra došlá
| 07.10.2011
| Geometrický plán
| ing Peter Horemuž Vrútky
| 35075953
| 250,00
| | |
|
| 2011/282
| faktúra došlá
| 07.10.2011
| stravné lístky
| le cheque dejeuner sro bratslava
| 31396674
| 253,42
| | |
|
| 2011/285
| faktúra došlá
| 07.10.2011
| meradlá na lieh pálenica
| Slovenská legálna metrologia, B.Bystrica
| 37954521
| 294,84
| | |
|
| 2011/286
| faktúra došlá
| 07.10.2011
| servisné práce výp.techniky
| Ulvet s.r.o.Martin
| 36394149
| 98,40
| | |
|
| 20111/275
| faktúra došlá
| 06.10.2011
| poplatok doména sk
| webHouse sro Trnava
| 36743852
| 19,92
| | |
|
| 2011/276
| faktúra došlá
| 06.10.2011
| Virtuálna knižnica ZŠ
| Komenský s.r.o Košice
| 43908977
| 6,64
| | |
|
| 2011/277
| faktúra došlá
| 06.10.2011
| právna pomoc 9/2011
| Judr.Milan Štúrik, Martin
| 35666421
| 66,39
| | |
|
| 2011/278
| faktúra došlá
| 06.10.2011
| preprava osôb Bešeňová
| SAD a.s. Žilina
| 36407771
| 166,03
| | |
|
| 2011/279
| faktúra došlá
| 06.10.2011
| výrub stromu
| sejdl jozef Žilina
| 34495894
| 63,00
| | |
|
| 2011/280
| faktúra došlá
| 06.10.2011
| mydlo, utierky
| ILLE Papier service s.r.o. Skalica
| 36226947
| 32,78
| | |
|
| 1
| zmluva o prenájme
| 05.10.2011
| vianočná výzdoba
| WAD Design sro, Banská Bystrica
| 36638293
|
| | |
|
| 2011/274
| platobný výmer
| 03.10.2011
| členské RVC
| RVC Martin
| 31938434
| 123,17
| | |
|
| 2011/273
| faktúra preddavková
| 03.10.2011
| Kotol Eko Perfekt s prísl
| GS GAS Slowakia s.r.o. Martin
| 36375977
| 2266,20
| | |
|
| 2011/270
| faktúra došlá
| 29.09.2011
| Odobraté obedy 9/2011
| Školská jedáleň pri ZŠ
|
| 191,04
| | |
|
| 2011/271
| faktúra došlá
| 29.09.2011
| ŠJ potraviny
| Fatra Tip s.r.o. Martin
| 36412741
| 15,60
| | |
|
| 2011/272
| faktúra došlá
| 29.09.2011
| ŠJ potraviny
| Salim SK s.r.o Turany
| 44982259
| 42,65
| | |
|
| 27/2011
| objednávka odoslaná
| 29.09.2011
| Kotol Eko Perfekt s prísl
| GS GAS Slowakia s.r.o. Martin
| 36375977
|
| | |
|
| 2011/266
| faktúra došlá
| 28.09.2011
| ŠJ potraviny
| Seviti s.r.o. Žilina
| 36442593
| 438,43
| | |
|
| 2011/267
| faktúra došlá
| 28.09.2011
| ŠJ potraviny
| Astera s.r.o. Trenčín
| 36238091
| 187,58
| | |
|
| 2011/268
| faktúra došlá
| 28.09.2011
| ŠJ potraviny
| Salim SK s.r.o Turany
| 44982259
| 12,22
| | |
|
| 2011/264
| faktúra došlá
| 26.09.2011
| preprava osôb Ludrová
| SAD a.s. Žilina
| 36407771
| 146,86
| | |
|
| 2011/263
| faktúra došlá
| 23.09.2011
| spoločný stavebný úrad
| mesto Vrútky
| 00647209
| 331,94
| | |
|
| 26/2011
| objednávka odoslaná
| 22.09.2011
| výrub stromu
| sejdl jozef Žilina
| 34495894
|
| | |
|
| 2011/260
| faktúra došlá
| 21.09.2011
| ŠJ zelenina
| Fatra Tip s.r.o. Martin
| 36412741
| 23,28
| | |
|
| 2011/261
| faktúra došlá
| 21.09.2011
| ŠJ potraviny
| Salim SK s.r.o Turany
| 44982259
| 47,36
| | |
|
| 2011/262
| faktúra došlá
| 21.09.2011
| ŠJ potraviny
| ATC-JR s.r.o. Púchov
| 35760532
| 508,69
| | |
|
| dodatok č.2
| Zmluva o dielo 1/7/2010
| 21.09.2011
| rekonštrukcia el.inštalácie KD
| BKL-Elektro Jozef Budiský, Martin
| 36378097
| 2035,66
| | |
|
| 2011/258
| faktúra došlá
| 16.09.2011
| prenájom kontajnerov na SZ
| Brantner Fatra s.r.o. Martin
| 31578861
| 67,01
| | |
|
| 2011/259
| faktúra došlá
| 16.09.2011
| Odvoz komunál. odpadu
| Brantner Fatra s.r.o. Martin
| 31578861
| 1554,35
| | |
|
| 2011/250
| faktúra došlá
| 14.09.2011
| Geodetické práce
| ing Peter Horemuž
| 35075953
| 430
| | |
|
| 2011/251
| faktúra došlá
| 14.09.2011
| el.energia VO doučtovanie
| SSE a.s. Žilina
| 36403008
| 18,49
| | |
|
| 2011/252
| faktúra došlá
| 14.09.2011
| servisné práce výp.techniky
| Ulvet s.r.o.Martin
| 36394149
| 83,50
| | |
|
| 2011/253
| faktúra došlá
| 14.09.2011
| poistka OPEL
| Kooperatíva a.s.
| 00585441
| 115
| | |
|
| 2011/254
| faktúra došlá
| 14.09.2011
| preprava osôb Likavka
| SAD a.s. Žilina
| 36407771
| 133,84
| | |
|
| 2011/255
| faktúra došlá
| 14.09.2011
| školenie BOZP..
| Ing.Miroslava Mercelová, Sučany
| 40305538
| 50
| | |
|
| 2011/256
| faktúra došlá
| 14.09.2011
| mobil. tel. starosta 8/2011
| Telefonica O2 Slovakia s.r.o.
| 35848863
| 41,41
| | |
|
| 2011/257
| faktúra došlá
| 14.09.2011
| dovoz betonu palenica
| DLJ trans s.r.o. Turč.Kľačany
| 45307831
| 24
| | |
|
| 25/2011
| objednávka odoslaná
| 13.09.2011
| preprava osôb Bešeňová
| SAD a.s. Žilina
| 36407771
|
| | |
|
| 249/2011
| faktúra došlá
| 07.09.2011
| telefóny 8/2011 OÚ,Pálenica,škola
| Slovak Telecom a.s. Bratislava
| 35763469
| 68,70
| | |
|
| 2011/246
| Faktúra došlá
| 06.09.2011
| ŠJ potraviny
| SAD a.s. Žilina
| 44962259
| 79,28
| | |
|
| 2011/247
| Faktúra došlá
| 06.09.2011
| ŠJ zelenina
| Fatra Tip s.r.o. Martin
| 36412741
| 59,05
| | |
|
| 2011/248
| Faktúra došlá
| 06.09.2011
| čierne uhlie 50,7 q Ob.úrad
| Nadežda Holá, príbovce
| 14185601
| 1176,14
| | |
|
| 2011/244
| faktúra došlá
| 05.09.2011
| Virtuálna knižnica ZŠ
| Komenský s.r.o Košice
| 43908977
| 6,64
| | |
|
| 2011/245
| faktúra došlá
| 05.09.2011
| právna pomoc 8/2011
| Judr.Milan Štúrik, Martin
| 35666421
| 66,39
| | |
|
| 24/2011
| objednávka odoslaná
| 30.08.2011
| preprava osôb Ludrová
| SAD a.s. Žilina
| 36407771
|
| | |
|
| 2011/242
| faktúra došlá
| 30.08.2011
| odmena exekútor
| Mgr. Milan Somík, Martin
| 35662794
| 49,27
| | |
|
| 2011/243
| faktúra došlá
| 30.08.2011
| odmena exekútor
| Mgr. Milan Somík, Martin
| 35662794
| 49,27
| | |
|
| 2011/240
| faktúra došlá
| 26.08.2011
| oprava ciest
| Servis pre pozemné komunikácie s.r.o. Marti...
| 36404616
| 1592,03
| | |
|
| 2011/241
| faktúra došlá
| 26.08.2011
| material rekonštr.kúrenia KD
| Miroslav Bakala ATTACK Vrútky
| 33774391
| 782,91
| | |
|
| 23/2011
| objednávka odoslaná
| 25.08.2011
| material rekonštr.kúrenia KD
| Miroslav Bakala ATTACK Vrútky
| 33774391
|
| | |
|
| 2011/238
| faktúra došlá
| 25.08.2011
| el.energia ZŠ vyučtovanie
| SSE a.s. Žilina
| 36403008
| 78,30
| | |
|
| 2011/239
| faktúra došlá
| 25.08.2011
| palivo ZŠ
| Nadežda Holá, príbovce
| 14185601
| 1252,70
| | |
|
| 2011/235
| faktúra došlá
| 23.08.2011
| Internetové služby 7/2011
| SCO s.r.o. Banská Bystrica
| 36842702
| 17,64
| | |
|
| 2011/236
| faktúra došlá
| 23.08.2011
| preprava osôb Dúbrava
| SAD a.s. Žilina
| 36407771
| 170,48
| | |
|
| 2011/237
| faktúra došlá
| 23.08.2011
| ŠJ potraviny
| Stankoviansky Jozef, Turč.Štiavnička
| 44977379
| 50,19
| | |
|
| 2011/234
| faktúra došlá
| 17.08.2011
| spoločný stavebný úrad
| mesto Vrútky
| 00647209
| 165,97
| | |
|
| 2011/231
| faktúra došlá
| 16.08.2011
| poistka OPEL
| AXA a.s. Bratislava
| 36857521
| 224,21
| | |
|
| 2011/232
| faktúra došlá
| 16.08.2011
| Odvoz komunál. odpadu júl
| Brantner Fatra s.r.o. Martin
| 31578861
| 1552,55
| | |
|
| 2011/233
| faktúra došlá
| 16.08.2011
| odber separ.odpadu
| Brantner Fatra s.r.o. Martin
| 31578861
| 67,01
| | |
|
| 22/2011
| objednávka odoslaná
| 16.08.2011
| preprava osôb Likavka
| SAD a.s. Žilina
| 36407771
|
| | |
|
| 2011/230
| faktúra došlá
| 13.08.2011
| mobil. tel. starosta 7/2011
| Telefonica O2 Slovakia s.r.o.
| 35848863
| 41,18
| | |
|
| 2011/224
| faktúra došlá
| 12.08.2011
| Virtuálna knižnica ZŠ
| Komenský s.r.o Košice
| 43908977
| 6,64
| | |
|
| 2011/225
| faktúra došlá
| 12.08.2011
| právna pomoc 7/2011
| Judr.Milan Štúrik, Martin
| 35666421
| 66,39
| | |
|
| 2011/226
| faktúra došlá
| 12.08.2011
| vodné, stočné ou
| Turvod a.s. Martin
| 36672084
| 15,62
| | |
|
| 2011/227
| faktúra došlá
| 12.08.2011
| telefóny 7/2011 OÚ,Pálenica,škola
| T-com Bratislava
| 35763469
| 68,11
| | |
|
| 2011/228
| faktúra došlá
| 12.08.2011
| mydlo, utierky
| ILLE Papier service s.r.o. Skalica
| 36226947
| 32,78
| | |
|
| 20/2011
| objednávka odoslaná
| 05.08.2011
| oprava ciest
| Servis pre pozemné komunikácie s.r.o. Marti...
| 36404616
|
| | |
|
| 19/2011
| objednávka odoslaná
| 04.08.2011
| preprava osôb Dúbrava
| SAD a.s. Žilina
|
|
| | |
|
| 2011/223
| faktúra došlá
| 29.07.2011
| audit za rok 2010
| Ing.Fioleková Elena
| 42070856
| 420
| | |
|
| 2011/219
| faktúra došlá
| 20.07.2011
| vodné, stočné ZŠ
| Turvod a.s. Martin
| 36672084
| 90,49
| | |
|
| 2011/221
| faktúra došlá
| 20.07.2011
| Odvoz komunál. odpadu jún
| Brantner Fatra s.r.o. Martin
| 31578861
| 1488,16
| | |
|
| 2011/222
| faktúra došlá
| 20.07.2011
| prenájom kontajnerov na SZ
| Brantner Fatra s.r.o. Martin
| 31578861
| 67,01
| | |
|
| 2011/218
| faktúra došlá
| 19.07.2011
| spoločný stavebný úrad
| mesto Vrútky
| 00647209
| 165,97
| | |
|
| 2011/217
| faktúra došlá
| 18.07.2011
| externý manažment cesty
| Ing.Miriam Vimpelová
| 43020330
| 5900,00
| | |
|
| 2011/216
| faktúra došlá
| 14.07.2011
| mobil. tel. starosta 6/2011
| Telefonica O2 Slovakia s.r.o.
| 35848863
| 26,18
| | |
|
| 2011/213
| faktúra došlá
| 11.07.2011
| ŠJ potraviny
| Coop Jednota, Martin
| 168980
| 289,34
| | |
|
| 2011/214
| faktúra došlá
| 11.07.2011
| telefóny 6/2011 OÚ,Pálenica,škola
| T-com Bratislava
| 35763469
| 80,18
| | |
|
| 2011/215
| faktúra došlá
| 11.07.2011
| právna pomoc 6/2011
| Judr.Milan Štúrik, Martin
| 35666421
| 66,39
| | |
|
| 2011/212
| faktúra došlá
| 06.07.2011
| el.energia ZŠ jún 2011
| SSE a.s. Žilina
| 36403008
| 19,02
| | |
|
| 2011/211
| faktúra došlá
| 06.07.2011
| Internetové služby 6/2011
| Oncare s.r.o. Turč.Teplice
| 36842702
| 17,64
| | |
|
| 2011/204
| faktúra došlá
| 04.07.2011
| stravné lístky
| Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava
| 31396674
| 943,80
| | |
|
| 2011/205
| faktúra došlá
| 04.07.2011
| servisné práce výp.techniky
| Ulvet s.r.o.Martin
| 36394149
| 28,80
| | |
|
| 2011/206
| faktúra došlá
| 04.07.2011
| Virtuálna knižnica ZŠ
| Komenský s.r.o Košice
| 43908977
| 6,64
| | |
|
| 2011/207
| faktúra došlá
| 04.07.2011
| Pálenica - ochrana majetku
| RIMI s.r.o. Bratislava
| 35763329
| 36,00
| | |
|
| 2011/208
| faktúra došlá
| 04.07.2011
| ZŠ ochrana majetku
| RIMI s.r.o. Bratislava
| 35763329
| 36,00
| | |
|
| 2011/209
| faktúra došlá
| 04.07.2011
| KD ochrana majetku
| RIMI s.r.o. Bratislava
| 35763329
|
| | |
|
| 2011/210
| faktúra došlá
| 04.07.2011
| webstránka
| Oncare s.r.o. Turč.Teplice
| 45665711
| 207,00
| | |
|
| 2011/195
| faktúra došlá
| 01.07.2011
| preprava osôb Dolný Kubín
| SAD a.s. Žilina
| 36407771
| 150,25
| | |
|
| 2011/203
| faktúra došlá
| 29.06.2011
| spoločný stavebný úrad
| mesto Vrútky
| 00647209
| 165,97
| | |
|
| 2011/202
| faktúra došlá
| 28.06.2011
| Odobraté obedy 6/2011
| Školská jedáleň pri ZŠ
|
| 256,71
| | |
|
| 2011/201
| faktúra došlá
| 27.06.2011
| preprava osôb Trstená
| SAD a.s. Žilina
| 36407771
| 208,46
| | |
|
| 2011/199
| faktúra došlá
| 23.06.2011
| ŠJ zelenina
| Fatra Tip s.r.o. Martin
| 36412741
| 40,84
| | |
|
| 2011/200
| faktúra došlá
| 23.06.2011
| ŠJ potraviny
| Salim SK s.r.o Turany
| 44982259
| 7,78
| | |
|
| 2011/197
| faktúra došlá
| 22.06.2011
| ŠJ potraviny
| Agro Tami s.r.o Nitra
| 36467430
| 15,70
| | |
|
| 2011/198
| faktúra došlá
| 22.06.2011
| ŠJ potraviny
| Salim SK s.r.o Turany
| 44982259
| 32,87
| | |
|
| 2011/196
| faktúra došlá
| 22.06.2011
| Odvoz komunál. odpadu
| Brantner Fatra s.r.o. Martin
| 31578861
| 2335,36
| | |
|
| 21/2011
| objednávka odoslaná
| 20.06.2011
| stravné lístky
| Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava
| 31396674
|
| | |
|
| 2011/194
| faktúra došlá
| 17.06.2011
| poradenská činnosť
| Ing.Miroslava Mercelová, Sučany
| 40305538
| 100,00
| | |
|
| 2011/193
| faktúra došlá
| 16.06.2011
| Odvoz komunál. odpadu
| Brantner Fatra s.r.o.
| 31578861
| 67,01
| | |
|
| 2011/192
| faktúra došlá
| 15.06.2011
| preprava osôb Oravské Veselé
| SAD a.s. Žilina
| 36407771
| 217,78
| | |
|
| 2011/184
| faktúra došlá
| 14.06.2011
| stavebný dozor výstavba komunikácií
| Stavokomplet s.r.o. Vrútky
| 36374814
| 2000,00
| | |
|
| 2011/185
| faktúra došlá
| 14.06.2011
| ŠJ potraviny
| Salim SK s.r.o Turany
| 44982259
| 32,17
| | |
|
| 2011/186
| faktúra došlá
| 14.06.2011
| ŠJ potraviny
| Coop Jednota, Martin
| 168980
| 251,71
| | |
|
| 2011/187
| faktúra došlá
| 14.06.2011
| ŠJ zelenina
| Fatra Tip s.r.o. Martin
| 36412741
| 49,86
| | |
|
| 2011/188
| faktúra došlá
| 14.06.2011
| zásobníky mydla, tkuté mydlo
| ILLE Papier service s.r.o. Skalica
| 36226947
| 32,78
| | |
|
| 2011/189
| faktúra došlá
| 14.06.2011
| mobil. tel. starosta 5/2011
| Telefonica O2 Slovakia s.r.o.
| 35848863
| 47,44
| | |
|
| 2011/190
| faktúra došlá
| 14.06.2011
| autorské práva
| Slovgram, Bratislava
| 17310598
| 33,50
| | |
|
| 2011/191
| faktúra došlá
| 14.06.2011
| tlačivá ZŠ
| Ševt a.s. Banská Bystrica
| 31331131
| 21,23
| | |
|
|
| mandátna zmluva
| 10.06.2011
| právna pomoc
| Judr.Milan Štúrik, Martin
| 35666421
| 66,39
| | |
|
| 16-41071
| zmluva poistná
| 09.06.2011
| Poistenie areálu TJ
| Union poisťovňa a.s. Bratislava
| 31322051
| 265,31
| | |
|
| 16-41070
| zmluva poistná
| 09.06.2011
| Poistenie areálu Hasičskej zbrojnice
| Union poisťovňa a.s. Bratislava
| 31322051
| 264,55
| | |
|
| 2011/183
| faktúra došlá
| 09.06.2011
| Internetové služby 5/2011
| SCO s.r.o. Banská Bystrica
| 36842702
| 17,64
| | |
|
| 2011/180
| faktúra došlá
| 09.06.2011
| Telefon pálenica OU, ZŠ
| Slovak Telecom a.s. Bratislava
| 35763469
| 78,56
| | |
|
| 2011/173
| faktúra došlá
| 09.06.2011
| Virtuálna knižnica ZŠ
| Komenský s.r.o.Košice
| 43908977
| 6,64
| | |
|
| 2011/174
| faktúra došlá
| 09.06.2011
| poplatok domena eu
| Datacom.EU. sro Martin
| 44318235
| 16,80
| | |
|
| 2011/175
| faktúra došlá
| 09.06.2011
| el.energia ZŠ máj 2011
| SSE a.s. Žilina
| 36403008
| 34,36
| | |
|
| 2011/176
| faktúra došlá
| 09.06.2011
| Odobraté obedy 5/2011
| Školská jedáleň pri ZŠ
|
| 256,71
| | |
|
| 2011/177
| faktúra došlá
| 09.06.2011
| ŠJ potraviny
| Stankoviansky Jozef, Turč.Štiavnička
| 44977379
| 58,79
| | |
|
| 2011/178
| faktúra došlá
| 09.06.2011
| ŠJ potraviny
| Salim SK s.r.o Turany
| 44982259
| 47,42
| | |
|
| 2011/179
| faktúra došlá
| 09.06.2011
| právna pomoc 5/2011
| JUDr.Kašuba Vladimír, Martin
| 42058945
| 66,96
| | |
|
| 2011/181
| faktúra došlá
| 09.06.2011
| tabula ob.urad
| Smaltovna Tupesy a.s.
| 25537113
| 11,52
| | |
|
| 2011/182
| faktúra došlá
| 09.06.2011
| tabula obec T.Klačany
| Smaltovna Tupesy a.s.
| 25537113
| 134,40
| | |
|
| 16-41031
| zmluva poistná
| 09.06.2011
| Poistenie zariadenia ZŠ
| Union poisťovňa a.s. Bratislava
| 31322051
| 141,90
| | |
|
| 16-41034
| zmluva poistná
| 09.06.2011
| Poistenie KD a Domu smútku
| Union poisťovňa a.s. Bratislava
| 31322051
| 763,60
| | |
|
| 16-41019 Dodatok
| zmluva poistná
| 09.06.2011
| Poistenie stavieb ZŠ
| Union poisťovňa a.s. Bratislava
| 31322051
| 264,61
| | |
|
| 16-41033 dodatok
| zmluva poistná
| 09.06.2011
| Poistenie pálenice- úprava poistnej sumy
| Union poisťovňa a.s. Bratislava
| 31322051
| 232,64
| | |
|
| 18/2011
| objednávka odoslaná
| 06.06.2011
| preprava osôb Trstená
| SAD a.s. Žilina
| 36407771
|
| | |
|
| 2011/159
| faktúra došlá
| 02.06.2011
| Odvoz komunál. odpadu
| Brantner Fatra s.r.o. Martin
| 31578861
| 1677,69
| | |
|
| 2011/160
| faktúra došlá
| 02.06.2011
| prenájom kontajnerov na SZ
| Brantner Fatra s.r.o. Martin
| 31578861
| 67,01
| | |
|
| 2011/161
| faktúra došlá
| 02.06.2011
| webstránka
| Oncare s.r.o. Turč.Teplice
| 45665711
| 118,00
| | |
|
| 2011/162
| faktúra došlá
| 02.06.2011
| právna pomoc 4/2011
| JUDr.Kašuba Vladimír, Martin
| 42058945
| 66,96
| | |
|
| 2011/163
| faktúra došlá
| 02.06.2011
| spoločný stavebný úrad
| mesto Vrútky
| 00647209
| 165,97
| | |
|
| 2011/164
| faktúra došlá
| 02.06.2011
| cestné značky
| Hakom s.r.o. Martin
| 36000124
| 135,00
| | |
|
| 2011/165
| faktúra došlá
| 02.06.2011
| preprava osôb Malý Čepčín
| SAD a.s. Žilina
| 36407771
| 119,77
| | |
|
| 2011/166
| faktúra došlá
| 02.06.2011
| dodávka ,zapojenie rozvádzača, revízia
| APL Elektrotechnik Príbovce
| 44835663
| 1248,00
| | |
|
| 2011/167
| faktúra došlá
| 02.06.2011
| ŠJ potraviny
| Agro Tami s.r.o Nitra
| 36467430
| 31,39
| | |
|
| 2011/168
| faktúra došlá
| 02.06.2011
| ŠJ potraviny
| Salim SK s.r.o Turany
| 44982259
| 51,97
| | |
|
| 2011/169
| faktúra došlá
| 02.06.2011
| ŠJ zelenina
| Fatra Tip s.r.o. Martin
| 36412741
| 27,65
| | |
|
| 2011/170
| faktúra došlá
| 02.06.2011
| ŠJ zelenina
| Fatra Tip s.r.o. Martin
| 36412741
| 19,42
| | |
|
| 2011/171
| faktúra došlá
| 02.06.2011
| ŠJ zelenina
| Fatra Tip s.r.o. Martin
| 36412741
| 48,55
| | |
|
| 2011/172
| faktúra došlá
| 02.06.2011
| vodné, stočné
| Turvod a.s. Martin
| 36672084
| 641,71
| | |
|
| 2011/157
| faktúra došlá
| 02.06.2011
| ŠJ potraviny
| Salim SK s.r.o Turany
| 44982259
| 15,84
| | |
|
| 2011/158
| faktúra došlá
| 02.06.2011
| ŠJ potraviny
| Salim SK s.r.o Turany
| 44982259
| 46,15
| | |
|
| 17/2011
| objednávka odoslaná
| 23.05.2011
| preprava osôb
| SAD a.s. Žilina
| 36407771
|
| | |
|
| 15/2011
| objednávka odoslaná
| 20.05.2011
| preprava osôb SZZP
| SAD a.s. Žilina
| 36407771
|
| | |
|
| 16/2011
| objednávka odoslaná
| 20.05.2011
| dodávka elmerov,rozvádzača...
| APL Elektrotechnik Príbovce
| 44835663
|
| | |
|
| 14/2011
| objednávka odoslaná
| 16.05.2011
| dopravné značky
| Hakom s.r.o. Martin
| 36000124
|
| | |
|
| 2011/153
| faktúra došlá
| 13.05.2011
| cestné značky
| Hakom s.r.o. Martin
| 36000124
| 223,20
| | |
|
| 2011/154
| faktúra došlá
| 13.05.2011
| preprava osôb Likavka
| SAD a.s. Žilina
| 36407771
| 135,60
| | |
|
| 2011/155
| faktúra došlá
| 13.05.2011
| mobil. tel. starosta+ pálenica 4/2011
| Telefonica O2 Slovakia s.r.o.
| 35848863
| 68,87
| | |
|
| 2011/156
| faktúra došlá
| 13.05.2011
| Internetové služby 4/2011
| SCO s.r.o. Banská Bystrica
| 36842702
| 17,64
| | |
|
| 13/2011
| objednávka odoslaná
| 13.05.2011
| preprava osôb Malý Čepčín
| SAD a.s. Žilina
| 36407771
|
| | |
|
| 2011/133
| faktúra došlá
| 12.05.2011
| Odvoz komunál. odpadu
| Brantner Fatra s.r.o.
| 31578861
| 67,01
| | |
|
| 2011/139
| faktúra došlá
| 12.05.2011
| stravné lístky
| Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava
| 31396674
| 646,84
| | |
|
| 2011/149
| faktúra došlá
| 12.05.2011
| zber a odvoz posypového materiálu
| Barunik Igor, Turč.Kľačany
| 41526805
| 72,00
| | |
|
| 2011/150
| faktúra došlá
| 12.05.2011
| čistenie,odvoz žumpa Pálenica
| Barunik Igor, Turč.Kľačany
| 41526805
| 234,00
| | |
|
| 2011/148
| faktúra došlá
| 12.05.2011
| Virtuálna knižnica ZŠ
| Komenský s.r.o Košice
| 43908977
| 6,64
| | |
|
| 2011/143
| faktúra došlá
| 12.05.2011
| Odobraté obedy 4/2011
| Školská jedáleň pri ZŠ
|
| 258,70
| | |
|
| 2011/152
| faktúra došlá
| 12.05.2011
| Telefon pálenica OU, ZŠ
| Slovak Telecom a.s. Bratislava
| 35763469
| 85,58
| | |
|
| 2011/142
| faktúra došlá
| 12.05.2011
| servisné práce výp.techniky
| Ulvet s.r.o.Martin
| 36394149
| 170,00
| | |
|
| 2011/145
| faktúra došlá
| 12.05.2011
| ŠJ potraviny
| Stankoviansky Jozef, Turč.Štiavnička
| 44977379
| 79,61
| | |
|
| 2011/146
| faktúra došlá
| 12.05.2011
| ŠJ potraviny
| Salim SK s.r.o Turany
| 44962259
| 47,98
| | |
|
| 2011/147
| faktúra došlá
| 12.05.2011
| ŠJ zelenina
| Fatra Tip s.r.o. Martin
| 36412741
| 54,67
| | |
|
| 2011/151
| faktúra došlá
| 12.05.2011
| ŠJ potraviny
| Coop Jednota, Martin
| 168980
| 197,74
| | |
|
| 2011/144
| faktúra došlá
| 12.05.2011
| el.energia ZŠ apríl 2011
| SSE a.s. Žilina
| 36403008
| 20,73
| | |
|
| 2011/141
| faktúra došlá
| 12.05.2011
| ZŠ -oprava el.osvetlenia
| BKL-Elektro Jozef Budiský, Martin
| 36378097
| 94,37
| | |
|
| 12/2011
| objednávka odoslaná
| 04.05.2011
| dopravné značky
| Hakom s.r.o. Martin
| 36000124
|
| | |
|
| 7/2011
| objednávka odoslaná
| 30.04.2011
| elektromateriál
| BKL-Elektro Jozef Budiský, Martin
| 10961691
|
| | |
|
| 2011/134
| faktúra došlá
| 28.04.2011
| mydlo, uteráky
| ILLE Papier service s.r.o.
| 36226947
| 31,87
| | |
|
| 2011/135
| faktúra došlá
| 28.04.2011
| ŠJ potraviny
| Fatra Tip s.r.o.
| 36412741
| 36,10
| | |
|
| 2011/140
| faktúra došlá
| 28.04.2011
| preprava osôb Palúdzka
| SAD a.s. Žilina
| 36407771
| 195,04
| | |
|
| 2011/136
| faktúra došlá
| 28.04.2011
| ŠJ potraviny
| ATC-JR s.r.o. Púchov
| 35760532
| 77,05
| | |
|
| 2011/137
| faktúra došlá
| 28.04.2011
| ŠJ potraviny
| ATC-JR s.r.o. Púchov
| 35760532
| 126,88
| | |
|
| 2011/138
| faktúra došlá
| 28.04.2011
| ŠJ potraviny
| Agro Tami s.r.o Nitra
| 36467430
| 21,70
| | |
|
| 11/2011
| objednávka odoslaná
| 27.04.2011
| Tabula Eurofond cesty
| Eurocompany Vrútky
| 33774617
|
| | |
|
| 10/2011
| objednávka odoslaná
| 18.04.2011
| preprava osôb Likavka
| SAD a.s. Žilina
| 36407771
|
| | |
|
| 2011/119
| faktúra došlá
| 14.04.2011
| Telefon pálenica OU, ZŠ
| Slovak Telecom a.s. Bratislava
| 35763469
| 102,90
| | |
|
| 2011/109
| Faktúra došlá
| 13.04.2011
| El.materiál-verejné osvetlenie
| BKL-Elektro Jozef Budiský, Martin
| 10961691
| 150,31
| | |
|
| 2011/110
| faktúra došlá
| 13.04.2011
| Virtuálna knižnica ZŠ
| Komenský s.r.o Košice
| 43908977
| 6,64
| | |
|
| 2011/111
| faktúra došlá
| 13.04.2011
| Odobraté obedy 3/2011
| Školská jedáleň pri ZŠ
|
| 312,43
| | |
|
| 2011/112
| faktúra došlá
| 13.04.2011
| ŠJ potraviny
| Stankoviansky Jozef, Turč.Štiavnička
| 44977379
| 39,90
| | |
|
| 2011/113
| faktúra došlá
| 13.04.2011
| Internetové služby 3/2011
| SCO s.r.o. Banská Bystrica
| 36842702
| 17,64
| | |
|
| 2011/114
| faktúra došlá
| 13.04.2011
| právna pomoc 3/2011
| JUDr.Kašuba Vladimír
| 42058945
| 66,96
| | |
|
| 2011/115
| faktúra došlá
| 13.04.2011
| ZŠ el.energia
| SSE a.s Žilina
| 36403008
| 128,76
| | |
|
| 2011/116
| faktúra došlá
| 13.04.2011
| ZŠ ochrana majetku
| RIMI s.r.o. Bratislava
| 35763329
| 36,00
| | |
|
| 2011/117
| faktúra došlá
| 13.04.2011
| KD ochrana majetku
| RIMI s.r.o. Bratislava
| 35763329
| 65,74
| | |
|
| 2011/118
| faktúra došlá
| 13.04.2011
| Pálenica - ochrana majetku
| RIMI s.r.o. Bratislava
| 35763329
| 36,00
| | |
|
| 2011/120
| faktúra došlá
| 13.04.2011
| internet stránka
| Oncare s.r.o. Turč.Teplice
| 45665711
| 268,00
| | |
|
| 2011/121
| faktúra došlá
| 13.04.2011
| rozhl a tel poplatky
| RTVS s.r.o Bratislava
| 36857432
| 75,32
| | |
|
| 2011/122
| faktúra došlá
| 13.04.2011
| antivírusový program
| Eset s.r.o. Bratislava
| 31333532
| 90,65
| | |
|
| 2011/123
| faktúra došlá
| 13.04.2011
| servisné práce výp.techniky
| Ulvet s.r.o. Martin
| 36394149
| 86,40
| | |
|
| 2011/124
| faktúra došlá
| 13.04.2011
| čerpadlo -DHZ
| Hastex s.r.o. Staré Hradiště
| 45535442
| 1249,00
| | |
|
| 2011/125
| faktúra došlá
| 13.04.2011
| mobil pálenica + starosta
| Telefonica O2
| 35848863
| 54,67
| | |
|
| 2011/126,
| faktúra došlá
| 13.04.2011
| čistenie zberného kanála ,odstránenie hav...
| DLJ trans s.r.o. Turč.Kľačany
| 45307831
| 360,00
| | |
|
| 2011/127
| faktúra došlá
| 13.04.2011
| prečistenie kanalizácie - Pálenica
| Inštala Ján Konček Martin
| 14267292
| 92,78
| | |
|
| 2011/128
| faktúra došlá
| 13.04.2011
| ŠJ potraviny
| Salim SK s.r.o Turany
| 44982259
| 43,96
| | |
|
| 2011/129
| faktúra došlá
| 13.04.2011
| ŠJ zelenina
| Fatra Tip s.r.o. Martin
| 36412741
| 90,41
| | |
|
| 2011/130
| faktúra došlá
| 13.04.2011
| ŠJ potraviny
| Coop Jednota Martin
| 00168980
| 281,45
| | |
|
| 2011/131
| faktúra došlá
| 13.04.2011
| program OFFICE 2010
| Ulvet s.r.o.Martin
| 36394149
| 201,00
| | |
|
| 9/2011
| objednávka odoslaná
| 13.04.2011
| prečistenie kanalizácie - Pálenica
| Inštala Ján Konček, Martin
| 14267292
|
| | |
|
| 8/2011
| objednávka odoslaná
| 05.04.2011
| preprava osôb Palúdzka
| SAD a.s. Žilina
| 36407771
|
| | |
|
| ZA00551
| zmluva dodatok č.1
| 04.04.2011
| nenávratný finanč.príspevok
| Pôdohospodárska platobná agentúra
| 30794323
|
| | |
|
| 2011/012
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| Zimná údržba ciest
| Barunik Igor
| 41526805
| 473,00
| | |
|
| 2011/013
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| Finančný spravodaj
| Poradca ponikateľa
| 31592503
| 1,23
| | |
|
| 2011/014
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| poplatok vedenie účtu
| DEXIA BANKA
| 31575951
| 39,50
| | |
|
| 2011/015
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| Odvoz plasty, sklo
| Brantner
| 31578861
| 66,45
| | |
|
| 2011/016
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| Odvoz kom.odpadu
| Brantner
| 31578861
| 1 538,29
| | |
|
| 2011/017
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| el.energia verejné osvetlenie dopl.
| SSE a.s
| 36403008
| 65,20
| | |
|
| 2011/018
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| el.energia pož.zbrojnica doplatok
| SSE a.s.
| 36403008
| 9,38
| | |
|
| 2011/019
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| el.energia TJ doplatok
| SSE a.s.
| 36403008
| 199,69
| | |
|
| 2011/020
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| el.energia Kult.dom doplatok
| SSE a.s.
| 36403008
| 58,26
| | |
|
| 2011/021
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| el.energia VO doplatok
| SSE a.s.
| 36403008
| 115,26
| | |
|
| 2011/022
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| el.energia pálenica doplatok
| SSE a.s.
| 36403008
| 39,19
| | |
|
| 2011/023
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| ŠJ potraviny
| ATC-JR
| 35760532
| 376,82
| | |
|
| 2011/024
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| ŠJ mäso
| SALIM Turany
| 44982259
| 92,00
| | |
|
| 2011/025
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| Spoločný úrad stavebný 01/2011
| Mesto vrútky
| 647209
| 165,97
| | |
|
| 2011/026
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| Počitač.program licencia
| TOPSET Stupava
| 32643748
| 51,78
| | |
|
| 2011/027
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| ZŠ ochrana objektu 1.štvrťrok 2011
| RIMI s.r.o
| 35763329
| 36,00
| | |
|
| 2011/028
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| Kult.dom ochrana objektu
| RIMI s.r.o. Bratislava
| 35763329
| 65,74
| | |
|
| 2011/029
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| Pálenica ochrana objektu
| RIMI s.r.o. Bratislava
| 35763329
| 36,00
| | |
|
| 2011/030
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| vývoz výpalkov z pálenice
| EBA a.s.
| 31376134
| 239,64
| | |
|
| 2011/031
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| autorská odmena za licenciu
| SOZA Bratislava
| DOD59
| 20,40
| | |
|
| 2011/032
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| záloha za vytvorenie webstránky
| Oncare s.r.o.
| 45665711
| 100,00
| | |
|
| 2011/033
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| úprava softvéru Pálenica
| Ing.Siráň
| 33578265
| 120,00
| | |
|
| 2011/034
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| ZŠ virtuálna knižnica
| Komenský s.r.o.
| 43908977
| 6,64
| | |
|
| 2011/035
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| ŠJ zelenina
| FATRA TIP s.r.o
| 36412741
| 71,95
| | |
|
| 2011/036
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| ŠJ potraviny
| SEVITI s.r.o.
| 36442593
| 240,61
| | |
|
| 2011/037
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| ŠJ zelenina
| Salim Turany
| 44982259
| 18,42
| | |
|
| 2011/038
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| prenájom pozemku
| Urbárske poz.spol.T.Klačany
| 30232872
| 8,76
| | |
|
| 2011/039
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| právna pomoc za 1/2011
| JUDr. Štúrik
| 35666421
| 66,96
| | |
|
| 2011/040
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| informačná tabuľa
| LYNX MT s.r.o.
| 36424421
| 100,00
| | |
|
| 2011/041
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| ZŠ uhlie
| Palivá s.p.
| 14185601
| 1 137,22
| | |
|
| 2011/044
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| ZŠ za obedy jan.2011
| Školská jedáleň
| 316971
| 206,96
| | |
|
| 2011/045
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| ŠJ mäso
| Salim Turany
| 44982259
| 73,76
| | |
|
| 2011/046
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| ŠJ maslo, jogurty..
| AGRO TAMI a.s.
| 36467430
| 30,60
| | |
|
| 2011/047
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| doplatok MHD r.2010
| SAD Žilina
| 36407771
| 1 908,12
| | |
|
| 2011/048
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| ŠJ Potraviny
| COOP Jednota
| 168980
| 90,91
| | |
|
| 2011/049
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| ŠJ potraviny
| Salim Turany
| 44982259
| 74,20
| | |
|
| 2011/050
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| ŠJ potraviny
| AGRO TAMI a.s.
| 3646730
| 26,18
| | |
|
| 2011/051
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| znalecký posudok
| Ing. Rybáriková
| 1021904884
| 101,46
| | |
|
| 2011/052
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| telefony 01/2011
| T-com
| 35763469
| 83,99
| | |
|
| 2011/053
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| zimná údržba ciest
| Barunik Igor
| 41526805
| 301,00
| | |
|
| 2011/054
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| rezanie stromov cintorín,odvoz
| Barunik Igor
| 41526805
| 250,00
| | |
|
| 2011/055
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| bussines email
| SCO sro B.Bystrica
| 36842702
| 17,64
| | |
|
| 2011/056
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| mobil pálenica
| Telefonica O2
| 35848863
| 44,53
| | |
|
| 2011/057
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| ZŠ poistenie
| Union poisťovňa
| DOD122
| 179,90
| | |
|
| 2011/058
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| členské r.2011
| Turčiansko vážsko fatr.cesta
| DOD53
| 150,00
| | |
|
| 2011/059
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| členské r.2011
| ZMOT
| DOD72
| 126,56
| | |
|
| 2011/060
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| sprac.paliv dreva ZŠ
| Miroslav Králik ml.
| 41808045
| 70,20
| | |
|
| 2011/061
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| čierne uhli OU
| Palivá s.p.
| 14185601
| 556,27
| | |
|
| 2011/062
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| prenájom kontajnerov
| BRANTNER
| 31578861
| 67,01
| | |
|
| 2011/063
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| vývoz kom.odpadu
| BRANTNER
| 31578861
| 1488,48
| | |
|
| 2011/064
| zmluva o prevode práv
| 30.03.2011
| internetová doména
| Vladimír Gren
| 7202167918
| 120,00
| | |
|
| 2011/065
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| ŠJ zelenina
| FATRA TIP sro
| 36412741
| 80,00
| | |
|
| 2011/066
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| papierové utierky, zásobníky nydla
| ILLE Skalica
| 36226947
| 31,87
| | |
|
| 2011/067
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| spoločný úrad
| mesto Vrútky
| 647209
| 165,97
| | |
|
| 2011/068
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| nájomné
| Slov.vodohosp.podnik
| 36022042
| 36,62
| | |
|
| 2011/069
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| Stravné lístky pálenica
| LE Cheque
| 31396674
| 240,00
| | |
|
| 2011/070
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| vodné, stočné
| TURVOD
| 36672084
| 391,47
| | |
|
| 2011/071
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| ZŠ virt.knižnica
| Komenský sro
| 43908977
| 6,64
| | |
|
| 2011/072
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| ZŠ odobraté obedy
| ŠJ
| 316971
| 222,88
| | |
|
| 2011/073
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| program URBIS
| MADE s.r.o
| 36041688
| 152,69
| | |
|
| 2011/074
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| ŠJ potraviny
| AGRO TAMI a.s
| 36467430
| 23,11
| | |
|
| 2011/075
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| ŠJ potraviny
| Salim Turany
| 44982259
| 52,10
| | |
|
| 2011/076
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| zimná údržba ciest
| Barunik Igor
| 41526805
| 86,00
| | |
|
| 2011/077
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| zimná údržba ciest
| Barunik Igor
| 41526805
| 86,00
| | |
|
| 2011/078
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| zákony 2011
| Poradca sro
| 36371271
| 24,30
| | |
|
| 2011/079
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| poplatok email
| SCO sro B.Bystrica
| 36842702
| 17,64
| | |
|
| 2011/080
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| telef.prístroj+hovorné 2/2011
| T-com
| 35763469
| 187,88
| | |
|
| 2011/081
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| zber a odvoz posyp.materiálu
| Barunik Igor
| 41526805
| 120,00
| | |
|
| 2011/082
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| čistenie výpalkovej jamy
| Barunik Igor
| 41526805
| 86,00
| | |
|
| 2011/083
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| mobil pálenica 2/2011
| Telefonica O2
| 35848863
| 30,92
| | |
|
| 2011/084
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| právna pomoc 2/2011
| Judr. Vladimír Kašuba
| 42058945
| 66,96
| | |
|
| 2011/085
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| ŠJ potraviny
| Fatra tip sro
| 36412741
| 43,49
| | |
|
| 2011/086
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| ŠJ potraviny
| SALIM Turany
| 44982259
| 49,66
| | |
|
| 2011/087
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| ŠJ potraviny
| COOP Jednota
| 168980
| 202,64
| | |
|
| 2011/088
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| ŠJ mäso
| Stankoviansky Jozef
| 44977379
| 79,84
| | |
|
| 2011/090
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| pripojenie a nastavenie telefonov
| ATAK Systems s.r.o.
| 36386634
| 44,00
| | |
|
| 2011/091
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| prenájom kontajnerov
| Brantner
| 31578861
| 67,01
| | |
|
| 2011/092
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| Vývoz kom.odpadu
| Brantner
| 31578861
| 1 480,04
| | |
|
| 2011/093
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| ročný poplatok za doménu
| GAYA Martin
| 36430307
| 25,99
| | |
|
| 2011/094
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| výrub stromu pri KD
| SEIDL Žilina
| 34495894
| 63,00
| | |
|
| 2011/095
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| faxový prístroj
| ATAK systems s.r.o.
| 36386634
| 135,00
| | |
|
| 2011/096
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| deratizácia ŠJ
| DIKOŠ Štefan
| 30192242
| 80,00
| | |
|
| 2011/097
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| ŠJ potraviny
| SALIM Turany
| 44982259
| 63,18
| | |
|
| 2011/098
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| ŠJ potraviny
| ATC-JR sro
| 35760532
| 81,36
| | |
|
| 2011/099
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| ŠJ potraviny
| ATC-JR
| 35760532
| 246,68
| | |
|
| 2011/100
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| program Mzdy-údržba
| Lexon sro Košice
| 36177385
| 84,00
| | |
|
| 2011/101
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| rekonštrukcia ozvučenia Dom smútku
| MK hlas sro
| 45352305
| 963,66
| | |
|
| 2011/103
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| ŠJ zelenina
| SALIM Turany
| 44982259
| 39,29
| | |
|
| 2011/104
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| ŠJ potraviny
| SALIM Turany
| 44982259
| 24,00
| | |
|
| 2011/105
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| ŠJ potraviny
| SALIM Turany
| 44982259
| 1,44
| | |
|
| 2011/106
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| ŠJ mliečne výrobky
| AGRO TAMI a.s.
| 36467430
| 89,60
| | |
|
| 2011/107
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| ŠJ zelenina
| FATRA TIP s.r.o.
| 36412741
| 97,04
| | |
|
| 2011/108
| faktúra došlá
| 30.03.2011
| spoločný úrad príspevok
| Mesto Vrútky
| 647209
| 165,97
| | |
|
| 2011/102
| faktúra došlá
| 29.03.2011
| oprava popl.systému
| Martinalarm
| 14189364
| 84,00
| | |
|
| 2011/089
| faktúra došlá
| 15.03.2011
| mobil. tel. starosta 2/2011
| T-mobile
| 35763469
| 34,90
| | |
|
| 6/2011
| objednávka odoslaná
| 13.03.2011
| výrub stromu
| Seidl, Žilina
| 34495894
| 63,00
| | |
|
| 1/2011
| objednávka odoslaná
| 13.02.2011
| 100 ks vizitky
| Neoprint plus s.r.o. Vrútky
| 36389226
|
| | |
|
| 2/2011
| objednávka odoslaná
| 13.02.2011
| Vypracovanie znaleckého posudku
| Ing.Emília Rybáriková, Turany
|
|
| | |
|
| 3/2011
| objednávka odoslaná
| 13.02.2011
| Pálenica údržba programu
| Ing. Miroslav Siráň, Martin
| 33578265
|
| | |
|
| 4/2011
| objednávka odoslaná
| 13.02.2011
| Vytvorenie web stránky obce
| Oncare s.r.o. Turč.Teplice
| 45665711
|
| | |
|
| 5/2011
| objednávka odoslaná
| 13.02.2011
| Prekopírovanie 8mm film na DVD
| VIDEO GAMA, Peter Janík Martin
|
|
| | |
|
| 2011/042
| faktúra došlá
| 07.02.2011
| mobil starosta január 2011
| T-mobile
| 35763469
| 33,46
| | |
|
| 2011/043
| faktúra došlá
| 07.02.2011
| el.energia ZŠ január 2011
| SSE a.s.
| 36403008
| 120,13
| | |
|
| 2011/011
| faktúra došlá
| 12.01.2011
| mobil pálenica december 2010
| Telefonica O2
| 35848863
| 30,65
| | |
|
| 2011/008
| faktúra došlá
| 11.01.2011
| Školská jedáleň potraviny
| Salim Turany
| 44982259
| 57,77
| | |
|
| 2011/009
| faktúra došlá
| 11.01.2011
| ŠJ potraviny
| COOP Jednota
| 168980
| 202,12
| | |
|
| 2011/010
| faktúra došlá
| 11.01.2011
| ŠJ zelenina
| FATRA TIP s.r.o
| 36412741
| 65,59
| | |
|
| 2011/007
| faktúra došlá
| 10.01.2011
| externý management k projektu
| Vimpeľová Miriam
| 43020330
| 225,00
| | |
|
| 2011/005
| faktúra došlá
| 07.01.2011
| telefóny 12/2010 OÚ,Pálenica,škola
| Slovak Telecom a.s. Bratislava
| 35763469
| 82,84
| | |
|
| 2011/006
| faktúra došlá
| 07.01.2011
| el.energia Zákl.škola
| SSE a.s.Žilina
| 36403008
| 141,45
| | |
|
| 2011/004
| faktúra došlá
| 05.01.2011
| ZŠ Virtuálna knižnica
| Komenský s.r.o.Košice
| 43908977
| 6,64
| | |
|
| 2011/003
| faktúra došlá
| 04.01.2011
| mobil 12/2010
| T-mobile
| 35763469
| 39,45
| | |
|
| 2011/002
| faktúra došlá
| 03.01.2011
| Právna pomoc 12/2010
| JUDr.Štúrik
| 35666421
| 66,39
| | |
|
| 2011/001
| faktúra došlá
| 03.01.2011
| servisné práce
| Ulvet s.r.o.Martin
| 36394149
| 14.28
| | |
|
| 2010/044
| faktúra došlá
| 01.02.2010
| školenie kotolník
| Eltlako-Jozef Dančo, Martin
| 33772401
| 71,40
| | |
|
| 2010/043
| faktúra došlá
| 28.01.2010
| zásobníky mydla, tkuté mydlo
| ILLE Papier service s.r.o. Skalica
| 36226947
| 31,61
| | |
|
| 2010/040
| faktúra došlá
| 27.01.2010
| Odobraté obedy 1/2010
| Školská jedáleň pri ZŠ
|
| 236,81
| | |
|
| 2010/041
| faktúra došlá
| 27.01.2010
| ŠJ potraviny
| Salim SK s.r.o Turany
| 31599648
| 68,03
| | |
|
| 2010/039
| faktúra došlá
| 26.01.2010
| servisné práce výp.techniky
| Ing Viera Basárová-BASKO, Vyšný Kubín
| 32258259
| 363,00
| | |
|
| 2010/034
| faktúra došlá
| 25.01.2010
| ŠJ potraviny
| Salim SK s.r.o Turany
| 31599648
| 25,25
| | |
|
| 2010/035
| faktúra došlá
| 25.01.2010
| ŠJ potraviny
| ATC-JR s.r.o. Púchov
| 35760532
| 274,38
| | |
|
| 2010/036
| faktúra došlá
| 25.01.2010
| ŠJ potraviny
| ATC-JR s.r.o. Púchov
| 35760532
| 88,43
| | |
|
| 2010/037
| faktúra došlá
| 25.01.2010
| ŠJ potraviny
| ATC-JR s.r.o. Púchov
| 35760532
| 196,12
| | |
|
| 2010/038
| faktúra došlá
| 25.01.2010
| ŠJ potraviny
| Salim SK s.r.o Turany
| 31599648
| 31,42
| | |
|
| 2010/031
| faktúra došlá
| 22.01.2010
| overenie účt.závierky za 2008
| Ing.Elena Fioleková
| 42070856
| 238,00
| | |
|
| 2010/32
| faktúra došlá
| 22.01.2010
| odvoz výpalkov pálenica
| Stanislav Líška Turany
| 11943301
| 159,46
| | |
|
| 2010/33
| faktúra došlá
| 22.01.2010
| spoločný stavebný úrad
| mesto Vrútky
| 00647209
| 165,97
| | |
|
| 2010/29
| faktúra došlá
| 21.01.2010
| koks ZŠ
| KOS s.r.o.
| 0031630103
| 614,97
| | |
|
| 2010/30
| faktúra došlá
| 21.01.2010
| oprava kanc.techniky
| KA-VT sro. Žilina
| 31559221
| 132,58
| | |
|
| 2010/027
| faktúra došlá
| 20.01.2010
| poplatok za vedenie účtu CP
| Dexia Banka a.s. Žilina
| 31575951
| 39,50
| | |
|
| 2010/28
| faktúra došlá
| 20.01.2010
| ŠJ oprava
| Inštala Ján Konček, Martin
| 14267292
| 67,00
| | |
|
| 2010/24
| faktúra došlá
| 18.01.2010
| ŠJ zelenina
| Fatra Tip s.r.o. Martin
| 36412741
| 84,40
| | |
|
| 2010/25
| faktúra došlá
| 18.01.2010
| ŠJ potraviny
| Seviti s.r.o. Žilina
| 36442593
| 335,70
| | |
|
| 2010/012
| faktúra došlá
| 15.01.2010
| mobil pálenica 12/2009
| Telefonica O2 Slovakia s.r.o.
| 35848863
| 29,01
| | |
|
| 2010/013
| faktúra došlá
| 15.01.2010
| vodné, stočné
| Turvod a.s. Martin
| 36672084
| 311,74
| | |
|
| 2010/14
| faktúra došlá
| 15.01.2010
| vodné, stočné ou
| Turvod a.s. Martin
| 36672084
| 32,55
| | |
|
| 2010/015
| faktúra došlá
| 15.01.2010
| KD ochrana majetku
| RIMI s.r.o. Bratislava
| 35763329
| 65,19
| | |
|
| 2010/016
| faktúra došlá
| 15.01.2010
| ZŠ ochrana majetku
| RIMI s.r.o. Bratislava
| 35763329
| 35,70
| | |
|
| 2010/017
| faktúra došlá
| 15.01.2010
| odvoz výpalkov pálenica
| Stanislav Líška Turany
| 11943301
| 159,46
| | |
|
| 2010/018
| faktúra došlá
| 15.01.2010
| odber separ.odpadu
| Brantner Fatra s.r.o. Martin
| 31578861
| 66,72
| | |
|
| 2010/019
| faktúra došlá
| 15.01.2010
| Odvoz komunál. odpadu
| Brantner Fatra s.r.o. Martin
| 31578861
| 2286,30
| | |
|
| 2010/021
| faktúra došlá
| 15.01.2010
| Finančný spravodajca predplatné
| Poradca podnikateľa sro ,Žilina
| 31592503
| 23,70
| | |
|
| 2010/023
| faktúra došlá
| 15.01.2010
| ŠJ čistiace prostriedky
| Vomz-Slovakia s.r.o., Ľubica
| 36468711
| 180,59
| | |
|
| 2010/009
| faktúra došlá
| 12.01.2010
| pranie a prenájom rohoží OU+ZŠ
| Lindstrom s.r.o. Trnava
| 35742364
| 26,73
| | |
|
| 2010/010
| faktúra došlá
| 12.01.2010
| ŠJ zelenina
| Salim SK s.r.o Turany
| 31599648
| 99,23
| | |
|
| 2010/003
| peňažný poukaz
| 11.01.2010
| Poistenie stavieb pálenica
| Union poisťovňa a.s. Bratislava
| 31322051
| 224,58
| | |
|
| 2010/004
| peňažný poukaz
| 11.01.2010
| Poistenie KD
| Union poisťovňa a.s. Bratislava
| 31322051
| 258,34
| | |
|
| 2010/005
| peňažný poukaz
| 11.01.2010
| Poistenie stavieb ZŠ
| Union poisťovňa a.s. Bratislava
| 31322051
| 390,30
| | |
|
| 2010/006
| faktúra došlá
| 11.01.2010
| servisné práce výp.techniky
| Ulvet s.r.o.Martin
| 36394149
| 14,28
| | |
|
| 2010/007
| list
| 11.01.2010
| členské
| ZMO TVF
|
| 141,80
| | |
|
| 2010/008
| faktúra došlá
| 11.01.2010
| ŠJ potraviny
| Coop Jednota, Martin
| 00168980
| 417,21
| | |
|
| 2010/001
| faktúra došlá
| 07.01.2010
| Predplatné Obecné noviny
| INPROST s.r.o. Bratislava
| 31363091
| 44,20
| | |
|
| 2010/002
| platobný výmer
| 07.01.2010
| členské ZMOT
| ZMOT
| 30233691
| 125,30
| | |
|
